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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.512272   Contract reference IDAC-2021-00072   Contract description: Adquisición de artículos de limpieza e higiene para la realización de los mantenimientos preventivos de los Sistemas de Mensajería Aeronáutica (AMHS) y TopSky de los diferentes aeropuertos del país.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDAC-UC-CD-2021-0043   Request Title Adquisición de artículos de limpieza e higiene para la realización de los mantenimientos preventivos de los Sistemas de Mensajería Aeronáutica (AMHS) y TopSky de los diferentes aeropuertos del país.   Description Adquisición de artículos de limpieza e higiene para la realización de los mantenimientos preventivos de los Sistemas de Mensajería Aeronáutica (AMHS) y TopSky de los diferentes aeropuertos del país.   Business Operation Encargado de Comunicacion, Navegacion y Vigilancia   Reply Reference OFERTA PROVESOL LIMPIEZA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 9,725.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Edif. Almacén. Calle Benigno del Castillo No. 15, San Carlos   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1101005 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,241.60 0.00 0.00 1,483.49 16,000.00 9,725.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla blanca 80 YD 200 103.02 8,241.60 0.00 0.00 18 1,483.49 16,000.00 9,725.09 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/3/2021_1_51 p.m..Pdf Download Cuota provesol.pdf Cuota provesol.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,350.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 64,100.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 7,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 158-2021 1 72,350.00  DOP Vencido Apropiación limpieza.pdf