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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.511061 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2021-00166 
Contract description:Solicitud de Materiales de Limpieza 
Goods 
Contract Start:
23/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0097 
Solicitud de Materiales de Limpieza  
Solicitud de Materiales de Limpieza  
Almacén de Propiedades 
Solicitud de Materiales de Limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
46,981.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1100934 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,815.000.007,166.700.0039,815.0046,981.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Palitas para recoger basura10UD3903903,900.000.0018702.000.003,900.004,602.00
    
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paquete de toallas blanca 6/1 2UD1,1801,1802,360.000.0018424.800.002,360.002,784.80
    
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paquete de Toallas verde microfibras 24/12UD1,5501,5503,100.000.0018558.000.003,100.003,658.00
    
4
15121509 - Aceite de fren(...)
2.3.7.1.05Latas de W-402UD5505501,100.000.0018198.000.001,100.001,298.00
    
5
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Rollos Teipi doble cara2UD495495990.000.0018178.200.00990.001,168.20
    
6
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01Docenas de Guantes negro largo XL4UD2,9952,99511,980.000.00182,156.400.0011,980.0014,136.40
    
7
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01Docenas de Guantes negro largo L2UD2,9952,9955,990.000.00181,078.200.005,990.007,068.20
    
8
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01Cubetas para limpieza c/azametal y plast.5UD4954952,475.000.0018445.500.002,475.002,920.50
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Docenas brillos verde 2UD7807801,560.000.0018280.800.001,560.001,840.80
    
10
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04Atomizadores de 1 litros C/U12UD5305306,360.000.00181,144.800.006,360.007,504.80
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
46,981.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0112,885.60  DOP----View
2.3.7.1.051,298.00  DOP----View
2.3.9.2.011,168.20  DOP----View
2.3.9.9.0121,204.60  DOP----View
2.6.3.2.012,920.50  DOP----View
2.3.6.3.047,504.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago46,981.70  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.9.9.01246,981.70  DOP