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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.514320
Contract reference
CULTURA-2021-00040
Contract description:
Adquisición de Materiales para los trabajos de Carnetización para este Ministerio y Dependencias
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CULTURA-UC-CD-2021-0002
Request Title
Adquisición de Materiales para los trabajos de Carnetización para este Ministerio y Dependencias.
Description
Adquisición de Materiales para los trabajos de Carnetización para este Ministerio y Dependencias.
Business Operation
Recursos Humanos
Reply Reference
IDENTIFICACIONES JMB SUMINISTROS PARA CARNETS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,726.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/04/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
sede
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1100628 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,480.00
0.00
2,246.40
0.00
18,000.00
14,726.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44102004 - Láminas creati
(...)
44102004 - Láminas creativas
2.3.9.9.01
Cinta de color (Datacard 535700-004-R002- y kit para limpeza- YMCKT-500 impresiones para CD800, para CNEPR
1
UD
8,000
7,930
7,930.00
0.00
18
1,427.40
0.00
8,000.00
9,357.40
2
44102004 - Láminas creati
(...)
44102004 - Láminas creativas
2.3.9.9.01
Datacard 508785-501- Laminado Duragard 1.0 mil -300 laminados para CD800, para CNEPR
1
UD
5,000
4,200
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
5,000.00
4,956.00
3
44102004 - Láminas creati
(...)
44102004 - Láminas creativas
2.3.9.9.01
Tarjetas PV-CR80 0.30 Mil.- color blanco , para CNEPR
100
UD
50
3.5
350.00
0.00
18
63.00
0.00
5,000.00
413.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/3/2021_7_07 p.m..Pdf
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acta de adjudicacion.pdf
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CONDUCE JMB.pdf
CONDUCE JMB.pdf
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CUOTA JMB.pdf
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factura JMB.pdf
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ORDEN DE COMPRAS COMPLETA JMB.pdf
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RECEPCION DE BIENES JMB.pdf
RECEPCION DE BIENES JMB.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,107.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
50,107.52
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales para los trabajos de Carnetización para este Ministerio y Dependencia
50,107.52
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1616522938106RA2WB
1
50,107.52
DOP
Vencido
CUOTA ND.pdf