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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.510698
Contract reference
INDOCAFE-2021-00046
Contract description:
COMPRA DE DOS AROS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/03/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-UC-CD-2021-0041
Request Title
COMPRA DE DOS AROS
Description
COMPRA DE DOS AROS No. 18, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA No. L-403933.
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
COMPRA DE DOS AROS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
129,504.47 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/03/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1100316 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,525.84
5,776.29
19,754.92
0.00
129,504.46
129,504.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25171901 - Rines o ruedas
(...)
25171901 - Rines o ruedas para automóviles
2.3.9.8.01
AROS RUEDA No. 18
2
UD
64,752.23
57,762.92
115,525.84
5
5,776.29
18
19,754.92
0.00
129,504.46
129,504.47
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
20210322_287.pdf
20210322_287.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/3/2021_3_14 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,504.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
129,504.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
129,504.47
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1616418692174MtyP4
624
129,504.47
DOP
Vencido
20210322_287.pdf