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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.510823
Contract reference
DIGEIG-2021-00018
Contract description:
Mampara para counter de recepción.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGEIG-UC-CD-2021-0014
Request Title
Mampara para counter de recepción.
Description
Mampara para counter de recepción.
Business Operation
Dpto. Adm. Financiero
Reply Reference
Acrilarte, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,744 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1100305 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,800.00
0.00
1,944.00
0.00
12,744.00
12,744.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60121137 - Hojas de acríl
(...)
60121137 - Hojas de acrílico
2.3.7.2.99
Mampara en plástico duro (Acrílico) para el counter de la Recepción, esto como parte del protocolo preventivo ante el COVID-19.
1
UD
12,744
10,800
10,800.00
0.00
18
1,944.00
0.00
12,744.00
12,744.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 132.pdf
CUOTA 132.pdf
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Informe Final.pdf
Informe Final.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/3/2021_1_13 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,744.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
12,744.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Mampara para counter de recepción.
12,744.00
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1615836033303GZxPH
123
12,744.00
DOP
Vencido
CUOTA 132.pdf
2022
EG1615836033303GZxPH
1
12,744.00
DOP
Vencido
CUOTA 132.pdf