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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.528205   Contract reference CCZEDF-2021-00006   Contract description: Adquisición Materiales de Limpieza, 1er. trimestre   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CCZEDF-UC-CD-2021-0005   Request Title Adquisición Materiales de Limpieza, 1er. trimestre   Description Adquisición Materiales de Limpieza, 1er. trimestre   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference SUMINISTROS GUIPAK, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 24,158.61 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1098921 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,473.40 0.00 3,685.21 0.00 20,473.40 24,158.61         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón plástico 25 Lt., con tapa 2 UD 588 588 1,176.00 0.00 18 211.68 0.00 1,176.00 1,387.68         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla micro fibra 16 x 16 10 UD 36 36 360.00 0.00 18 64.80 0.00 360.00 424.80         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 15 UD 455 455 6,825.00 0.00 18 1,228.50 0.00 6,825.00 8,053.50         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes plásticos para limpieza /L 10 UD 20 20 200.00 0.00 18 36.00 0.00 200.00 236.00         5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes plásticos para limpieza /M 7 UD 20 20 140.00 0.00 18 25.20 0.00 140.00 165.20         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón liquido para mano galón 10 GAL 99 99 990.00 0.00 18 178.20 0.00 990.00 1,168.20         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Antibacterial Gel galon 3 GAL 643 643 1,929.00 0.00 18 347.22 0.00 1,929.00 2,276.22         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 08 Oz 20 UD 78.23 78.23 1,564.60 0.00 18 281.63 0.00 1,564.60 1,846.23         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 05 gal. 18 x 22 negras, fardo 100/1 10 UD 102 102 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,020.00 1,203.60         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 15 UD 14.52 14.52 217.80 0.00 18 39.20 0.00 217.80 257.00         11 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabón liquido de cuaba, jalón 5 UD 125 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 625.00 737.50         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla yarda 20 UD 75 75 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         13 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suaper No. 32 algodón 3 UD 134 134 402.00 0.00 18 72.36 0.00 402.00 474.36         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba para barrer 6 UD 129 129 774.00 0.00 18 139.32 0.00 774.00 913.32         15 41122301 - Protectores o (...)41122301 - Protectores o revestimientos de mesa de trabajo 2.3.9.3.01 Mascarillas quirúrgicas 50/1 5 UD 550 550 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,750.00 3,245.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/3/2021_4_16 p.m..Pdf Download Cert. apropiacion presupuestaria.jpg Cert. apropiacion presupuestaria.jpg Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,158.61 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 12,860.11  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,053.50  DOP ---- View 2.3.9.3.01 3,245.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 811   Adquisición Materiales de Limpieza, 1er. trimestre 24,158.61  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1614975894509hRVpq 811 24,158.61  DOP Vencido Cert. de fondos.jpg