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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.513413 
Contract referenceCND-2021-00041 
Contract description:COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021,SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Goods 
Contract Start:
30/03/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-01-ComprasMenores 
CND-DAF-CM-2021-0003 
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN TRIMESTRE ENERO MARZO 2021 
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021,SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Almacen Y Suministro 
BEST SUPPLY, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
110,079.25 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/03/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1098806 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
93,287.500.0016,791.750.00149,329.00110,079.25
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01ROLLOS PAPEL MAQUINA SUMADORA EN BOND 20100UD27.14151,500.000.0018270.000.002,714.001,770.00
    
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CAJAS DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO 8 1/2 X 11 10/01/50050CAJ2,3601,52076,000.000.001813,680.000.00118,000.0089,680.00
    
3
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01UD. DE CORRECTOR LIQUIDO, COLOR BLANCO50UD41.316.95847.500.0018152.550.002,065.001,000.05
    
4
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.01UD.DE CINTAS ADHESIVAS, TAMAÑO ¾50UD88.5422,100.000.0018378.000.004,425.002,478.00
    
8
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01PAQ. LIBRETA RAYADAS 5X8 COLOR BLANCO 12/1 36030PAQ424.82487,440.000.00181,339.200.0012,744.008,779.20
    
9
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04UD. TIJERA DE METAL PRINTA30UD64.924720.000.0018129.600.001,947.00849.60
    
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99UD. PEGAMENTO EN BARRA 21G20UD112.149980.000.0018176.400.002,242.001,156.40
    
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01CAJ. FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 100/120CAJ259.61853,700.000.0018666.000.005,192.004,366.00
 
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Investment
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56,558.95 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0145,645.31  DOP----View
2.3.9.9.01926.24  DOP----View
2.3.3.3.017,299.95  DOP----View
2.6.5.7.012,687.45  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA56,558.95  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210201156,558.95  DOP