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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.517709   Contract reference CND-2021-00040   Contract description: COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021,SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/04/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CND-DAF-CM-2021-0003   Request Title COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN TRIMESTRE ENERO MARZO 2021   Description COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021,SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference OFFITEK , S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,558.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1095427 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 48,384.37 0.00 8,174.58 0.00 79,296.00 56,558.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 CAJ. DE LAPIZ DE CARBON NO. 2 12/1 30 CAJ 94.4 41.25 1,237.50 0.00 0 0.00 0.00 2,832.00 1,237.50         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJ. BOLIGRAFOS COLOR AZUL 12/1 30 CAJ 112.1 57.75 1,732.50 0.00 0 0.00 0.00 3,363.00 1,732.50         7 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 PAQ.LIBRETA RAYADA 8 1/2X11 12/1 COLOR BLANCO 30 PAQ 637.2 476.95 14,308.50 0.00 18 2,575.53 0.00 19,116.00 16,884.03         10 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 UD. LIBRO RECORD 500 PAGINAS 20 UD 590 309.32 6,186.40 0.00 18 1,113.55 0.00 11,800.00 7,299.95         12 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 UD. GOMAS PARA BORRAR, COLOR BLANCO. 20 UD 23.6 3.87 77.40 0.00 18 13.93 0.00 472.00 91.33         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CAJ. RESALTADORES VARIOS COLORES, FLORECENTES 12/1 NUSTAR 20 CAJ 424.8 126.22 2,524.40 0.00 18 454.39 0.00 8,496.00 2,978.79         15 20111615 - Perforadora de(...)20111615 - Perforadora de avance 2.6.5.7.01 UD. PERFORADORAS DE DOS HOYOS 10 UD 377.6 227.75 2,277.50 0.00 18 409.95 0.00 3,776.00 2,687.45         16 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 UD. SACA PUNTA ELECTRICO 10 UD 1,711 1,188.56 11,885.60 0.00 18 2,139.41 0.00 17,110.00 14,025.01         17 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 CINTAS ADHESIVAS 2 PULGADAS 10 UD 94.4 43.43 434.30 0.00 18 78.17 0.00 944.00 512.47         18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJ. SOBRES MANILA, TAMAÑO 9 X 12 500/1 2 CAJ 2,242 1,668.43 3,336.86 0.00 18 600.63 0.00 4,484.00 3,937.49         19 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJ. SOBRES MANILAS 10 X 13 500/1 2 CAJ 3,186 2,055.08 4,110.16 0.00 18 739.83 0.00 6,372.00 4,849.99         20 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.9.01 UD. DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 2 PULGADA 1 UD 531 273.25 273.25 0.00 18 49.19 0.00 531.00 322.44 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO OFFITEK.tif COMPROMISO OFFITEK.tif Download Informe Final_18_3_2021_2_56 p.m..Pdf Informe Final_18_3_2021_2_56 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/3/2021_3_33 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,558.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 45,645.31  DOP ---- View 2.3.9.9.01 926.24  DOP ---- View 2.3.3.3.01 7,299.95  DOP ---- View 2.6.5.7.01 2,687.45  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 56,558.95  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0201 1 56,558.95  DOP Vencido COMPROMISO OFFITEK.tif