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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.509225   Contract reference PROINDUSTRIA-2021-00090   Contract description: Compra de Herramientas de Jardinería   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/03/2021 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0014   Request Title Compra de Herramientas de Jardinería   Description Compra de Herramientas de Jardinería, las cuales serán utilizadas en las actividades diarias de mantenimiento y reparaciones en la Sede Central de Proindustria, Parques Industriales y la oficina de Registro y Calificación de Santiago.   Business Operation SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA   Reply Reference COTIZACION PROINDUSTRIA CM-2021-0014   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 354,470.47 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/03/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/03/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1097352 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 301,947.00 0.00 52,523.47 0.00 449,719.66 354,470.47         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillos plásticos. 11 UD 556.96 305 3,355.00 0.00 18 603.90 0.00 6,126.56 3,958.90         3 21101701 - Cortadoras de (...)21101701 - Cortadoras de pasto 2.6.5.1.01 Podadora de gasolina (cortadora de grama). 6 UD 9,628.8 25,884 155,304.00 0.00 18 27,954.72 0.00 57,772.80 183,258.72         5 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Cepillo barrendero #36 con palo. 11 UD 5,159.9 485 5,335.00 0.00 18 960.30 0.00 56,758.90 6,295.30         6 60141204 - Triciclos o ca(...)60141204 - Triciclos o carretillas 2.6.4.8.01 Carretillas estándar. 7 UD 5,286.4 4,398.75 30,791.25 0.00 18 5,542.43 0.00 37,004.80 36,333.68         7 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Picos. 3 UD 613.6 815 2,445.00 0.00 18 440.10 0.00 1,840.80 2,885.10         8 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Palas. 8 UD 811.84 345 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 6,494.72 3,256.80         9 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machetes. 16 UD 443.68 235 3,760.00 0.00 18 676.80 0.00 7,098.88 4,436.80         10 27111604 - Hachas de mano 2.3.6.3.04 Hachas. 2 UD 1,368.8 922 1,844.00 0.00 18 331.92 0.00 2,737.60 2,175.92         13 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Galones de herbicida. 7 UD 2,076.8 1,450 10,150.00 0.00 0.00 0.00 14,537.60 10,150.00         14 42291604 - Sierras de man(...)42291604 - Sierras de mano o sierras de alambre o manijas para sierras para huesos para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 Trimmer de gasolina. 4 UD 53,808 16,080 64,320.00 0.00 18 11,577.60 0.00 215,232.00 75,897.60         17 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 Sierra de cadena 16 pulgs. (motosierra 1 UD 39,395 19,814 19,814.00 0.00 18 3,566.52 0.00 39,395.00 23,380.52         18 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.9.9.01 Cintas métricas 5 UD 944 413.75 2,068.75 0.00 18 372.38 0.00 4,720.00 2,441.13 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/3/2021_10_00 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA A COMPROMETER NO.89.pdf CUOTA A COMPROMETER NO.89.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 829,159.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 69,854.56  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,699.20  DOP ---- View 2.6.5.1.01 57,772.80  DOP ---- View 2.6.5.2.01 14,339.36  DOP ---- View 2.3.9.1.01 56,758.90  DOP ---- View 2.6.4.8.01 37,004.80  DOP ---- View 2.3.6.9.01 849.60  DOP ---- View 2.6.4.1.01 356,390.22  DOP ---- View 2.3.7.2.05 14,537.60  DOP ---- View 2.6.3.2.01 215,232.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,720.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CF-040-2021 1 850,000.00  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf