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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.509082 
Contract referenceINDOCAFE-2021-00043 
Contract description:ADUISICION DE UTILES DE COCINA 
Goods 
Contract Start:
16/03/2021 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2021-0038 
ADQUISICION DE UTILES DE COCINA 
ADQUISICION DE UTILES DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES NOROESTE Y SUROESTE. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
ADQUISICION DE UTILES DE COCINA_EXT 
GoodsDominicana 
70,949.77 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/03/2021 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1097111 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,126.920.0010,822.850.0070,949.7770,949.77
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01JUEGO DE TAZAS 12 C/U4PAQ2,166.761,836.237,344.920.00181,322.090.008,667.048,667.01
    
2
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECA 12 TAZAS IBILI ALUMINO12UD1,445.851,225.314,703.600.00182,646.650.0017,350.2017,350.25
    
3
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECA DE 8 TAZAS IBILI NEGRA8UD1,051.388917,128.000.00181,283.040.008,411.048,411.04
    
4
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01TERMO BOMBA MEGA 2.2 LT NEGRO 13UD2,517.752,133.6927,737.970.00184,992.830.0032,730.7532,730.80
    
5
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS AGUA EN CRISTAL12UD171.11451,740.000.0018313.200.002,053.202,053.20
    
6
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01BANDEJA P/SERVIR IBILI OVALADA 40CM INOX3UD579.18490.811,472.430.0018265.040.001,737.541,737.47
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
70,949.77 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0112,457.68  DOP----View
2.6.1.4.0125,761.29  DOP----View
2.3.5.5.0132,730.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO70,949.77  DOPAbril2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG161540048014578ntV51670,949.77  DOP