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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.510141   Contract reference MINERD-2021-00187   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza, para ser distribuido en los diferentes departamentos de la sede central de este Ministerio, dirigido a MIPYMES”.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2021-0001   Request Title “Adquisición de materiales de limpieza, para ser distribuido en los diferentes departamentos de la sede central de este Ministerio, dirigido a MIPYMES”.   Description “Adquisición de materiales de limpieza, para ser distribuido en los diferentes departamentos de la sede central de este Ministerio, dirigido a MIPYMES”.   Business Operation Departamento de Gobernación   Reply Reference ANLM Solution, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 779,921 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Centro de Acopio, HAINA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DG-032-2021-Departamento de Gobernación Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1096721 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 660,950.00 0.00 118,971.00 0.00 670,000.00 779,921.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 950 GAL 75 80 76,000.00 0.00 18 13,680.00 0.00 71,250.00 89,680.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 950 GAL 120 110 104,500.00 0.00 18 18,810.00 0.00 114,000.00 123,310.00         3 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 200 GAL 200 150 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 40,000.00 35,400.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS • ESCOBAS CERDAS DE PVC CON ACABADO TIPO ORZUELA • BASES DE PLASTICOS • RESISTENTES Y LIGERAS •BASTONES DE MADERA INCLUIDO • SE SURTEN EN DOS PIEZAS POR SEPARADO (BASTONES Y CEPILLOS) TAMAÑO STANDAR 150 UD 100 100 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 200 UD 6 31 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 1,200.00 7,316.00         6 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 GUANTES PLASTICOS TAMAÑO M (PARES) 250 UD 45 100 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 11,250.00 29,500.00         7 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 GUANTES PLASTICOS TAMAÑO L (PARES) 250 UD 45 100 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 11,250.00 29,500.00         8 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 GUANTES PLASTICOS TAMAÑO XL (PARES) 250 UD 45 100 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 11,250.00 29,500.00         9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO (PLASTICAS) 100 UD 63 80 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 6,300.00 9,440.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA BLANCA 200 YD 60 80 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 12,000.00 18,880.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA NEGRA 100/1 DE 55 GALONES (FARDOS) 800 PAQ 430 376 300,800.00 0.00 18 54,144.00 0.00 344,000.00 354,944.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN POLVO (SACO DE 30 LIBRAS) 50 UD 650 589 29,450.00 0.00 18 5,301.00 0.00 32,500.00 34,751.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/3/2021_5_56 p.m..Pdf Download cuota limpieza.pdf cuota limpieza.pdf Download acta de adjudicación limpieza.pdf acta de adjudicación limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 670,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 292,250.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 33,750.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 344,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1614274031081EEgWH 1 790,600.00  DOP Vencido apropiaciopn.pdf