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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.515351   Contract reference INAVI-2021-00070   Contract description: ADQUISICION DE “MATERIAL DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DEL INAVI Y LAS FUNERARIAS "CAPILLAS INAVI"   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference INAVI-CCC-CP-2021-0003   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE   Description ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE, PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL INAVI Y LAS FUNERARIAS "CAPILLAS INAVI"   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTROS   Reply Reference CANTOX INVESTMENT, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,406,503.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/04/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1096613 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,191,952.25 0.00 0.00 214,551.41 2,177,650.00 1,406,503.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCHOL AL 70 % 100 GAL 1,125 704.55 70,455.00 0.00 0.00 18 12,681.90 112,500.00 83,136.90         2 11121802 - Algodón 2.3.1.3.02 ALGODÓN EN ROLLO DE 1 LIB. 150 UD 325 265.35 39,802.50 0.00 0.00 18 7,164.45 48,750.00 46,966.95         3 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.01 CINTA DE EMPAQUE No. 2 200 UD 130 76.86 15,372.00 0.00 0.00 18 2,766.96 26,000.00 18,138.96         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 250 GAL 90 86.93 21,732.50 0.00 0.00 18 3,911.85 22,500.00 25,644.35         5 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETA DE LIMPIAR 30 UD 200 137.25 4,117.50 0.00 0.00 18 741.15 6,000.00 4,858.65         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 200 UD 230 126.27 25,254.00 0.00 0.00 18 4,545.72 46,000.00 29,799.72         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 250 GAL 260 128.1 32,025.00 0.00 0.00 18 5,764.50 65,000.00 37,789.50         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO EN FUNDAS DE (1) LIB. 200 PAQ 60 32.03 6,406.00 0.00 0.00 18 1,153.08 12,000.00 7,559.08         9 12352501 - Formaldehidos 2.3.7.2.99 FORMOL DE 40% 50 GAL 620 571.88 28,594.00 0.00 0.00 18 5,146.92 31,000.00 33,740.92         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 18X22 DE 100/1 75 PAQ 1,120 179.34 13,450.50 0.00 0.00 18 2,421.09 84,000.00 15,871.59         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 28X35 DE 100/1 150 PAQ 1,120 384.3 57,645.00 0.00 0.00 18 10,376.10 168,000.00 68,021.10         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 55 GAL. NEGRA DE 100/1 150 PAQ 1,120 608.48 91,272.00 0.00 0.00 18 16,428.96 168,000.00 107,700.96         13 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTES DE LIMPIEZA 200 PAQ 60 83.27 16,654.00 0.00 0.00 18 2,997.72 12,000.00 19,651.72         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 200 GAL 250 178.43 35,686.00 0.00 0.00 18 6,423.48 50,000.00 42,109.48         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA BLANCA 60 YD 150 114.38 6,862.80 0.00 0.00 18 1,235.30 9,000.00 8,098.10         16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE LOSETAS 50 GAL 260 281.82 14,091.00 0.00 0.00 18 2,536.38 13,000.00 16,627.38         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE (48/1) 150 UD 950 738.33 110,749.50 0.00 0.00 18 19,934.91 142,500.00 130,684.41         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO P/DISPENSADOR DE (12/1) 200 UD 995 858.27 171,654.00 0.00 0.00 18 30,897.72 199,000.00 202,551.72         19 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 PALA P/RECOGER BASURA 30 UD 130 115.29 3,458.70 0.00 0.00 18 622.57 3,900.00 4,081.27         20 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AMBIENTADORA DE BAÑO 100 UD 40 45.75 4,575.00 0.00 0.00 18 823.50 4,000.00 5,398.50         21 53131603 - Afeitadoras 2.3.9.9.01 RASURADORA DE DOS HOJA 500 UD 25 22.88 11,440.00 0.00 0.00 18 2,059.20 12,500.00 13,499.20         22 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MANO P/DISPENSADOR 150 PAQ 130 86.93 13,039.50 0.00 0.00 18 2,347.11 19,500.00 15,386.61         23 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE (10/1) DE (500/1) 100 PAQ 1,270 86.93 8,693.00 0.00 0.00 18 1,564.74 127,000.00 10,257.74         24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPER #24 100 UD 300 262.61 26,261.00 0.00 0.00 18 4,726.98 30,000.00 30,987.98         25 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS DE COCINA DE 27X15" 100 UD 190 45.75 4,575.00 0.00 0.00 18 823.50 19,000.00 5,398.50         26 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON DE OFICINA EN METAL CON TAPA 25 UD 1,950 849.11 21,227.75 0.00 0.00 18 3,821.00 48,750.00 25,048.75         27 42281604 - Desinfectantes(...)42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico 2.3.9.3.01 Desinfectante antibacterial de 15 onz. 200 UD 1,170 400.77 80,154.00 0.00 0.00 18 14,427.72 234,000.00 94,581.72         28 42281604 - Desinfectantes(...)42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico 2.3.9.3.01 Desinfectante en spray de 19 onz. 200 UD 1,080 407.18 81,436.00 0.00 0.00 18 14,658.48 216,000.00 96,094.48         29 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guante Desechable Medium 1x100 150 CAJ 660 668.87 100,330.50 0.00 0.00 18 18,059.49 99,000.00 118,389.99         30 51102711 - Oxiquinolina 2.3.4.1.01 Gel antibacterial para las manos galón 100 GAL 1,300 576.45 57,645.00 0.00 0.00 18 10,376.10 130,000.00 68,021.10         31 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 150 UD 125 115.29 17,293.50 0.00 0.00 18 3,112.83 18,750.00 20,406.33 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO CP 03 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO CP 03 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download CONTRATO CP 03 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf CONTRATO CP 03 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS CP 03 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf CERTIFICACION DE FONDOS CP 03 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CP 03 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACION CP 03 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,406,503.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 151,158.00  DOP ---- View 2.3.1.3.02 46,966.95  DOP ---- View 2.3.9.9.01 31,638.16  DOP ---- View 2.3.9.1.01 403,034.61  DOP ---- View 2.6.3.2.01 4,858.65  DOP ---- View 2.3.7.2.99 33,740.92  DOP ---- View 2.3.2.3.01 19,651.72  DOP ---- View 2.3.7.2.03 42,109.48  DOP ---- View 2.3.3.2.01 358,880.48  DOP ---- View 2.3.2.2.01 5,398.50  DOP ---- View 2.3.9.3.01 309,066.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 1,406,503.66  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2182 2021 2,150,650.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS CP 03 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf