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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.508703   Contract reference INDOCAFE-2021-00041   Contract description: COMPRA DE MATERIALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAFE-UC-CD-2021-0037   Request Title COMPRA DE MATERIALES   Description COMPRA DE MATERIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS EDIFICACIONES DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE ESTE INSTITUTO   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 31,935.65 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1096309 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 27,064.12 0.00 4,871.53 0.00 31,935.64 31,935.65         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBOS DE 3/4 SCH 40 8 UD 550 466.1 3,728.80 0.00 18 671.18 0.00 4,400.00 4,399.98         2 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 CODOS DE 3/4 6 UD 17.99 15.25 91.50 0.00 18 16.47 0.00 107.94 107.97         3 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 CEMENTO PVC AZUL 1/4 2 UD 680 576.27 1,152.54 0.00 18 207.46 0.00 1,360.00 1,360.00         4 52141520 - Mezcladoras pa(...)52141520 - Mezcladoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 MEZCLADORA P / FREGADERO DOBLE EZFLOT 1 UD 3,999.99 3,389.83 3,389.83 0.00 18 610.17 0.00 3,999.99 4,000.00         5 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER DOBLE 30AMP GRUESO GE 1 UD 1,129.99 957.62 957.62 0.00 18 172.37 0.00 1,129.99 1,129.99         6 39111503 - Dispositivos d(...)39111503 - Dispositivos de pared 2.3.9.6.01 ROCETA PORXELANA LEVINTON 10 UD 124.99 105.93 1,059.30 0.00 18 190.67 0.00 1,249.90 1,249.97         7 39111501 - Artefactos flu(...)39111501 - Artefactos fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO 15WATT 10 UD 140 118.64 1,186.40 0.00 18 213.55 0.00 1,400.00 1,399.95         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA BLANCA 00 3 GAL 885 750 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA ARENA 09 2 GAL 885 750 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         10 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 TOROBON AZUL LANCO 1/2 GL 1 UD 539.99 457.62 457.62 0.00 18 82.37 0.00 539.99 539.99         11 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 CERAMICA DE 45X45 CREMA Mt PISO 8 M 550 466.1 3,728.80 0.00 18 671.18 0.00 4,400.00 4,399.98         12 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 CERAMICA DE PARED 20X20 Mt 1 M 539.99 457.62 457.62 0.00 18 82.37 0.00 539.99 539.99         13 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO DE FUNDA 3 PAQ 307.99 261.01 783.03 0.00 18 140.95 0.00 923.97 923.98         14 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 MEZCLA PARA EMPAÑETE 2 PAQ 315 266.94 533.88 0.00 18 96.10 0.00 630.00 629.98         15 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 1/2 FUNDA 1 PAQ 560 474.57 474.57 0.00 18 85.42 0.00 560.00 559.99         16 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA 2X4 METAL 6 UD 62.99 53.38 320.28 0.00 18 57.65 0.00 377.94 377.93         17 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE LEVINTON C/ TAPA 6 UD 119.99 101.69 610.14 0.00 18 109.83 0.00 719.94 719.97         18 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 NEGRO 1 CAJ 3,871 3,280.5 3,280.50 0.00 18 590.49 0.00 3,871.00 3,870.99         19 27111724 - Llaves de ganc(...)27111724 - Llaves de gancho 2.3.6.3.04 LLAVE PARA LAVA MANO 1 UD 1,299.99 1,101.69 1,101.69 0.00 18 198.30 0.00 1,299.99 1,299.99 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 20210312_266.pdf 20210312_266.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/3/2021_3_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,935.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 4,399.98  DOP ---- View 2.3.6.3.06 107.97  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,823.97  DOP ---- View 2.6.1.4.01 4,000.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 1,129.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,240.88  DOP ---- View 2.3.7.2.06 4,425.00  DOP ---- View 2.3.6.1.05 4,939.97  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,189.97  DOP ---- View 2.3.9.9.05 377.93  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,299.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 31,935.65  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16155577227507HbrL 543 31,936.00  DOP Vencido 20210312_266.pdf