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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.510019   Contract reference MAP-2021-00011   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ADQUISICION DE COMESTIBLES, FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, BOTELLONES NUEVOS Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/03/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAP-DAF-CM-2021-0002   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ADQUISICION DE COMESTIBLES, FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, BOTELLONES NUEVOS Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO   Description ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ADQUISICION DE COMESTIBLES, FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, BOTELLONES NUEVOS Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA   Reply Reference ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 92,500.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/03/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1095005 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,056.45 0.00 13,443.97 0.00 94,400.00 92,500.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         15 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AA 100 UD 57 40.68 4,068.00 0.00 18 732.24 0.00 5,700.00 4,800.24         23 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AAA 100 UD 57 40.68 4,068.00 0.00 18 732.24 0.00 5,700.00 4,800.24         26 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador en spray varios olores 60 UD 250 93.22 5,593.20 0.00 18 1,006.78 0.00 15,000.00 6,599.98         27 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Recarga para ambientador automático) 6.2 oz (175g) 50 UD 350 364.12 18,206.00 0.00 18 3,277.08 0.00 17,500.00 21,483.08         38 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te Frío, 5 Libras, sabor a Limón. 5 L 750 504 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,750.00 2,973.60         39 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te Frío, 5 libras, sabor a Raspberry 5 L 750 504 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,750.00 2,973.60         53 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 crema en Polvo para café (23 onzas) 650g 15 UD 200 184.75 2,771.25 0.00 18 498.83 0.00 3,000.00 3,270.08         60 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido en polvo, paquetes de 1 Lb.(453.6g) 200 PAQ 200 196.55 39,310.00 0.00 16 6,289.60 0.00 40,000.00 45,599.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/3/2021_2_17 p.m..Pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CERT DISPON CUOTA COMPROM 474.pdf CERT DISPON CUOTA COMPROM 474.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 730,796.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 7,080.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 271,075.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 80,240.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,160.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,956.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,319.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,009.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 279,417.40  DOP ---- View 2.3.1.3.02 62,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ADQUISICION DE COMESTIBLES, FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, BOTELLONES NUEVOS Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO 730,796.90  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 477 1 730,796.90  DOP Vencido CERT DISPON CUOTA COMPROM 477.pdf