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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.510147 
Contract referenceOMSA-2021-00007 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CARNET DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
19/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OMSA-DAF-CM-2021-0006 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CARNET DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CARNET A SER UTILIZADOS EN LA EMISION DE LOS CARNET DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
CLICK SOLUTIONS, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
528,199.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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LA OFERTA ECONOMICA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO DIFIERE 26 CENTAVOS DE EL MONTO TOTAL EN EL PORTAL, FRUTO DE EL CALCULO EXACTO DEL SISTEMA CON RELACION A MONTO REDONDEADO POR EL PROVEEDOR

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1094640 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
447,626.900.0080,572.840.00637,000.00528,199.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.2.01CINTA DATA CARD20UD11,2007,870.37157,407.400.001828,333.330.00224,000.00185,740.73
    
2
55121804 - Gafetes o port(...)
2.3.9.9.01TARJETAS PVC PAQ. 500 UNDS.10UD3,3002,318.9523,189.500.00184,174.110.0033,000.0027,363.61
    
3
55121804 - Gafetes o port(...)
2.3.9.9.01LANYAR PARA CARNET1,000UD160112.43112,430.000.001820,237.400.00160,000.00132,667.40
    
4
55121804 - Gafetes o port(...)
2.3.9.9.01PORTA CARNET BLANCO3,000UD3021.0863,240.000.001811,383.200.0090,000.0074,623.20
    
5
55121804 - Gafetes o port(...)
2.3.9.9.01YOYOS PARA CARNET2,000UD6545.6891,360.000.001816,444.800.00130,000.00107,804.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
528,199.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01185,740.73  DOP----View
2.3.9.9.01342,459.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CARNET DE LA INSTITUCION528,199.74  DOPAbril2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202120210211010004356528,199.74  DOP