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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.510118   Contract reference PROCURADURIA-2021-00042   Contract description: SOLCITUD PARA LA ADQUISICION DE COMPRAS DE COMPUTADORA, PARA LA DIRECCION DE VIOLENCIA DE GENERO, S/R 021-2956 Y 021-845   Type of Contract Services   Contract Start: 17/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0002   Request Title SOLCITUD PARA LA ADQUISICION DE COMPRAS DE COMPUTADORA, PARA LA DIRECCION DE VIOLENCIA DE GENERO, S/R 021-2956 Y 021-845   Description SOLCITUD PARA LA ADQUISICION DE COMPRAS DE COMPUTADORA, PARA LA DIRECCION DE VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN RQ. 845/2656   Business Operation DIRECCION CONTROL LA VIOLENCIA DE GENERO   Reply Reference SOLCITUD PARA LA ADQUISICION DE COMPRAS DE COMPUTA   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 794,439.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 17/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. JIMENEZ MOYA 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1094330 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 673,254.00 0.00 121,185.72 0.00 915,000.00 794,439.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 COMPUTADORAS COMPLETA CON SU UPS 18 UD 50,000 37,000 666,000.00 0.00 18 119,880.00 0.00 900,000.00 785,880.00         2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO DE 3 TERA 1 UD 15,000 7,254 7,254.00 0.00 18 1,305.72 0.00 15,000.00 8,559.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/3/2021_7_05 p.m..Pdf Download acta fir.pdf acta fir.pdf Download computadoras.pdf computadoras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 794,439.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 785,880.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 8,559.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLCITUD PARA LA ADQUISICION DE COMPRAS DE COMPUTADORA, PARA LA DIRECCION DE VIOLENCIA DE GENERO, S/R 021-2956 Y 021-845 794,439.72  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.6.1.3.01 1 794,439.72  DOP Vencido acta fir.pdf