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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.514432
Contract reference
PPS-2021-00088
Contract description:
Servicio de almuerzo y refrigerio por 2 días, para ser utilizado en el taller de Educación Financiera. Solicitante: Suleika Jiménez, Educación e Inclusión Financiera. SIPS: 71863
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/03/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PPS-UC-CD-2021-0086
Request Title
Servicio de almuerzo y refrigerio por 2 días, para ser utilizado en el taller de Educación Financiera. Solicitante: Suleika Jiménez, Educación e Inclusión Financiera. SIPS: 71863
Description
Solicitud de almuerzo y refrigerio por 2 días, para ser utilizado en el taller de Educación Financiera. Solicitante: Suleika Jiménez, Educación e Inclusión Financiera. SIPS: 71863
Business Operation
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Reply Reference
Servicio de almuerzo y refrigerio por 2 días_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
53,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Forma de pago cheque o transferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1077502 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,000.00
0.00
8,100.00
0.00
60,000.00
53,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50191505 - Sopas o sudado
(...)
50191505 - Sopas o sudados preparados fresco
2.3.1.1.01
Servicio de almuerzo y refrigerio para 25 personas los dias15 y 16 de febrero
1
UD
60,000
45,000
45,000.00
0.00
18
8,100.00
0.00
60,000.00
53,100.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/3/2021_4_31 p.m..Pdf
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cc 71863.pdf
cc 71863.pdf
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orden.pdf
orden.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
53,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PPS-UC-CD-2021-0086
53,100.00
DOP
Marzo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-2021-00088
1
53,100.00
DOP
Vencido
cc 71863.pdf