1. General Information
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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.508619
Contract reference
CONTRALORIA-2021-00040
Contract description:
:COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/05/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONTRALORIA-DAF-CM-2021-0004
Request Title
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE
Description
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE
Business Operation
Sección de Suministro & Almacén
Reply Reference
PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA 03022021
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,206.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/03/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ENTREGA EN 24 DESPUES DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRAS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1094501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,482.71
0.00
4,723.69
0.00
50,549.34
31,206.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales
2.3.3.4.01
ARCHIVO ACORDEON 10X12 (21)
2
UD
926.3
355.93
711.86
0.00
18
128.13
0.00
1,852.60
839.99
7
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01
BANDITAS DE GOMAS - Gomitas
137
CAJ
21.71
16.16
2,213.92
0.00
18
398.51
0.00
2,974.27
2,612.43
8
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01
BANDITAS DE GOMAS (PLANA)- Gomitas
10
CAJ
34.03
24.97
249.70
0.00
18
44.95
0.00
340.30
294.65
27
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS NEGRAS
12
UD
185
20
240.00
0.00
0
0.00
0.00
2,220.00
240.00
29
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 13
300
UD
7.5
2.86
858.00
0.00
18
154.44
0.00
2,250.00
1,012.44
38
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
LIBRETA RAYADA 5 X 8 (V. COLORES)
199
UD
22.45
15.91
3,166.09
0.00
18
569.90
0.00
4,467.55
3,735.99
39
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 (V. COLORES)
298
UD
44.84
31.8
9,476.40
0.00
18
1,705.75
0.00
13,362.32
11,182.15
43
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
NOTA PAPEL ADHESIVA 5x3"(127x76mm) Gde
150
UD
110
25.5
3,825.00
0.00
18
688.50
0.00
16,500.00
4,513.50
61
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10 X 13 -AMARILLO-
500
UD
2.33
2.86
1,430.00
0.00
18
257.40
0.00
1,165.00
1,687.40
66
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO AZUL ( Pote/Gotero )
8
UD
194.11
181.36
1,450.88
0.00
18
261.16
0.00
1,552.88
1,712.04
67
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO ROJA - (Pote/Gotero)
14
UD
233.03
181.36
2,539.04
0.00
18
457.03
0.00
3,262.42
2,996.07
68
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO VERDE ( Pote/Gotero) 2 Onz
1
UD
248
181.36
181.36
0.00
18
32.64
0.00
248.00
214.00
69
44122103 - Sujetadores de
(...)
44122103 - Sujetadores de cierre
2.3.9.2.01
GANCHO DE 2 HOYOS
3
CAJ
118
46.82
140.46
0.00
18
25.28
0.00
354.00
165.74
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/3/2021_5_03 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMETER OFFITEK.pdf
CUOTA COMPROMETER OFFITEK.pdf
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION (2).pdf
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Informe Final_.Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,328.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
10,231.78
DOP
----
View
2.6.1.1.01
115.64
DOP
----
View
2.3.3.2.01
12,301.50
DOP
----
View
2.3.9.9.01
679.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE
23,328.60
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
302
1
23,328.60
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER BEST SUPPLY.pdf