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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.508768
Contract reference
CULTURA-2021-00016
Contract description:
Adquisición de artículos comestibles para este Ministerio y Dependencias
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/05/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2021-0002
Request Title
Adquisición de artículos comestibles para este Ministerio y Dependencias.
Description
Adquisición de artículos comestibles para este Ministerio y Dependencias.
Business Operation
Departamento de Almacen y Suministro
Reply Reference
CULTURA-DAF-CM-2021-0002 Adquisición de artículos
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,442.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/05/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN - SEDE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1094170 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,019.00
0.00
3,423.42
0.00
30,800.00
22,442.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 22 OZ, para Almacén SEDE
70
UD
440
271.7
19,019.00
0.00
18
3,423.42
0.00
30,800.00
22,442.42
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/3/2021_4_13 p.m..Pdf
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CONDUCE COMERYM.pdf
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acta de adjudicacion.pdf
acta de adjudicacion.pdf
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CUOTA COMERYM.pdf
CUOTA COMERYM.pdf
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FACTURA COMERYM.pdf
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ORDEN COMPLETA COMERYM.pdf
ORDEN COMPLETA COMERYM.pdf
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RECEPCION DE SERVICIO COMERYM.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,822.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
27,822.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de artículos comestibles para este Ministerio y Dependencias.
27,822.60
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1615556602041579XO
1
27,822.60
DOP
Vencido
cuota grupo oni3.pdf