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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.509197   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2021-00028   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0006   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.   Business Operation DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA   Reply Reference Materiales de limpieza Ayuntamiento   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,709.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1092726 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,020.00 0.00 16,689.60 0.00 170,310.00 112,709.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACOS) 3 UD 800 699 2,097.00 0.00 18 377.46 0.00 2,400.00 2,474.46         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA DE FREGAR 3 CAJ 2,000 1,972 5,916.00 0.00 18 1,064.88 0.00 6,000.00 6,980.88         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO (GALONES) 47 CAJ 800 308 14,476.00 0.00 18 2,605.68 0.00 37,600.00 17,081.68         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 MISTOLIN (GALONES) 47 CAJ 900 435 20,445.00 0.00 18 3,680.10 0.00 42,300.00 24,125.10         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESCARLIN (GALONES) 3 CAJ 1,800 1,954 5,862.00 0.00 18 1,055.16 0.00 5,400.00 6,917.16         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 20 UD 115 81 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 2,300.00 1,911.60         10 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 BYGON 20 UD 250 165 3,300.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 3,300.00         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 24 UD 80 82 1,968.00 0.00 18 354.24 0.00 1,920.00 2,322.24         12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES PLASTICOS 21 UD 70 92 1,932.00 0.00 18 347.76 0.00 1,470.00 2,279.76         13 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 SUAPERS 32 UD 140 134 4,288.00 0.00 18 771.84 0.00 4,480.00 5,059.84         14 47131902 - Absorbentes gr(...)47131902 - Absorbentes granulares 2.3.9.1.01 CLORO GRANULADO 30 LB 200 126 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 6,000.00 4,460.40         15 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (GALONES) 168 GAL 320 175 29,400.00 0.00 18 5,292.00 0.00 53,760.00 34,692.00         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS O LANILLAS 24 UD 70 39 936.00 0.00 18 168.48 0.00 1,680.00 1,104.48 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/3/2021_7_44 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION219.pdf ACTA DE ADJUDICACION219.pdf Download CUOTA LEOPEÑA220.pdf CUOTA LEOPEÑA220.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,482.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 28,482.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. 28,482.84  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0006 2021 28,482.84  DOP Vencido CUOTA CANAAN218.pdf