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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.173944
Contract reference
CONANI-2017-00301
Contract description:
Adquisición de cuatro gomas para el vehículo placa G337319 perteneciente a la flotilla de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/06/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/06/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2017-0183
Request Title
Adquisición de cuatro gomas para el vehículo placa G337319 perteneciente a la flotilla de la institución.
Description
Adquisición de cuatro gomas para el vehículo placa G337319 perteneciente a la flotilla de la institución.
Business Operation
Lic.Eddy Marcelino, Encargado Servicios Generales
Reply Reference
HYL, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
78,511.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/06/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/06/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.271001 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
66,535.04
0.00
11,976.31
0.00
78,511.36
78,511.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Llantas para a
(...)
25172504 - Llantas para automóviles o camionetas
2.3.5.3.01
Neumáticos para Vehículo 285/60R18 110H
4
UD
19,627.84
16,633.76
66,535.04
0.00
18
11,976.31
0.00
78,511.36
78,511.35
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/06/2017_01_29 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA PRESUPUESTARIA ADQ. DE 4 GOMAS.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA PRESUPUESTARIA ADQ. DE 4 GOMAS.pdf
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Orden de Compras_02_06_2017_01_29 p.m. 83.pdf
Orden de Compras_02_06_2017_01_29 p.m. 83.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA PRESUPUESTARIA ADQ. DE 4 GOMAS 83.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,511.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
78,511.35
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1496343652600W1SzB
1
78,511.35
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA PRESUPUESTARIA ADQ. DE 4 GOMAS 83.pdf