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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.509777
Contract reference
PROCURADURIA-2021-00038
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/08/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.
Description
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.
Business Operation
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
336,375 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/08/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1089215 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
336,375.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
336,375.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA DE 20 UNIDADES 16 ONZAS
2,500
UD
220
134.55
336,375.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
336,375.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Scan_0468.pdf
Scan_0468.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/3/2021_2_06 p.m..Pdf
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Adjudicacion.pdf
Adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
336,375.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
336,375.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.
336,375.00
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.1.1.01
1
336,375.00
DOP
Vencido
Scan_0468.pdf