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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.510859   Contract reference INAPA-2021-00095   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INAPA-DAF-CM-2021-0028   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES   Description COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES   Business Operation SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA   Reply Reference INAPA 0028 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 51,802 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/03/2021 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1090619 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 43,900.00 0.00 7,902.00 0.00 460,000.00 51,802.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 42132204 - Recubrimientos(...)42132204 - Recubrimientos interiores para guantes médicos 2.3.9.3.01 GUANTES ESTÉRIL 100 UD 100 39 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 10,000.00 4,602.00         22 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 1,000 UD 450 40 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 450,000.00 47,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 069-3.pdf 069-3.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/3/2021_7_34 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 030.pdf ACTA DE ADJUDICACION 030.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,372.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 55,607.50  DOP ---- View 2.6.3.2.01 3,964.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 11,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES 71,372.30  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 069-6 2021 71,372.30  DOP Vencido 069-6.pdf