Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.507093 
Contract referenceDGDRAGAS-2021-00017 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Goods 
Contract Start:
09/03/2021 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/04/2021 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDRAGAS-UC-CD-2021-0012 
Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.  
Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Sub- Direccion Administrativa  
Oferta Comercializadora Melo & Asociados, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
124,703.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
09/03/2021 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/04/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1090140 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
105,680.640.0019,022.510.00105,680.64124,703.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cajas de Cloro 6/118GAL1,3501,35024,300.000.00184,374.000.0024,300.0028,674.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cajas de Desinfectantes 6/118GAL1,5931,59328,674.000.00185,161.320.0028,674.0033,835.32
    
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabones Líquidos C/F Almendra 4/110GAL2452452,450.000.0018441.000.002,450.002,891.00
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de Papel Higiénico 2 PLYT 24/148UD850.58850.5840,827.840.00187,349.010.0040,827.8448,176.85
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos Gruesos Estropajos 20/36/136UD1010360.000.001864.800.00360.00424.80
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos Verdes 3M 12/130UD2525750.000.0018135.000.00750.00885.00
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas con Palo10UD265.23265.232,652.300.0018477.410.002,652.303,129.71
    
8
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01Suapers de Algodón C/P No.36 10UD310.07310.073,100.700.0018558.130.003,100.703,658.83
    
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Paquetes de Jabones 5/15UD172.5172.5862.500.0018155.250.00862.501,017.75
    
10
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de Inodoros y Cerámicas 4/15UD340.66340.661,703.300.0018306.590.001,703.302,009.89
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
124,703.15 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0172,617.55  DOP----View
2.3.7.2.033,908.75  DOP----View
2.3.3.2.0148,176.85  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.124,703.15  DOPAbril2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0203.03.0002.891124,703.15  DOP