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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.507491 
Contract referenceCND-2021-00035 
Contract description:COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021 . SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Goods 
Contract Start:
10/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CND-UC-CD-2021-0029 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021 . SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Almacen Y Suministro 
GASTABLES DEL CARIBE_EXT 
GoodsDominicana 
128,797 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1089934 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,150.000.0019,647.000.00128,797.00128,797.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01PAQUETES VASOS NO.7130PAQ88.5759,750.000.00181,755.000.0011,505.0011,505.00
    
2
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01PAQUETES VASOS NO.350PAQ265.522511,250.000.00182,025.000.0013,275.0013,275.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES SERVILLETAS DE MESA 500/120PAQ159.31352,700.000.0018486.000.003,186.003,186.00
    
4
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE AMBIENTADOR EN SPRAY 25UD1771503,750.000.0018675.000.004,425.004,425.00
    
5
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01REPUESTOS PARA AMBIENTADORE DE ELECTRICOS 10UD8857507,500.000.00181,350.000.008,850.008,850.00
    
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE TOALLAS PARA SECAR MICROFIBRAS30UD112.1952,850.000.0018513.000.003,363.003,363.00
    
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES COLOR NEGRO30UD159.31354,050.000.0018729.000.004,779.004,779.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, TAMAÑO 48/1/500 FAMILIA8PAQ1,858.51,57512,600.000.00182,268.000.0014,868.0014,868.00
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADA COLOR BLANCO20PAQ82.6701,400.000.0018252.000.001,652.001,652.00
    
10
14111706 - Manteles de pa(...)
2.3.3.2.01ROLLOS PAPEL TOALLA20UD206.51753,500.000.0018630.000.004,130.004,130.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE FUNDA PARA BASURA, 60 GALONES 100/110PAQ1,510.41,28012,800.000.00182,304.000.0015,104.0015,104.00
    
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01UNIDADES DE SUAPE NO.3815UD348.12954,425.000.0018796.500.005,221.505,221.50
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01UNIDADES DE ESCOBAS PLASTICA 15UD2952503,750.000.0018675.000.004,425.004,425.00
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE 15GAL194.71652,475.000.0018445.500.002,920.502,920.50
    
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR 15GAL289.12453,675.000.0018661.500.004,336.504,336.50
    
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE BLANQUEADOR DISCURTIDOR (CLORO)15GAL460.23905,850.000.00181,053.000.006,903.006,903.00
    
17
47131708 - Dispensador de(...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE BASE PARA REPUESTO DE AMBIENTADOR4UD2,0651,7507,000.000.00181,260.000.008,260.008,260.00
    
18
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.02ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO10UD454.33853,850.000.0018693.000.004,543.004,543.00
    
19
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL ENCERADO5UD188.8160800.000.0018144.000.00944.00944.00
    
20
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL ADHERENTE3UD2,035.51,7255,175.000.0018931.500.006,106.506,106.50
 
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128,797.00 DOP
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2.3.9.9.0124,780.00  DOP----View
2.3.3.2.0130,886.50  DOP----View
2.3.9.1.0159,472.00  DOP----View
2.3.9.9.044,779.00  DOP----View
2.3.7.2.034,336.50  DOP----View
2.3.6.3.024,543.00  DOP----View
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1  TRANSFERENCIA128,797.00  DOPAbril2021
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202102011128,797.00  DOP