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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.523244
Contract reference	ONE-2021-00006
Contract description:	SERVICIO DE INSUMOS PARA BRINDIS ACTIVIDAD VIERNES TEMÁTICO DE MARZO CON EL PERSONAL DE LA ONE
Type of Contract	Services
Contract Start:	05/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	05/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ONE-UC-CD-2021-0006
Request Title	SERVICIO DE INSUMOS PARA BRINDIS ACTIVIDAD VIERNES TEMÁTICO DE MARZO CON EL PERSONAL DE LA ONE
Description	SERVICIO DE INSUMOS PARA BRINDIS ACTIVIDAD VIERNES TEMÁTICO DE MARZO CON EL PERSONAL DE LA ONE
Business Operation	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference	ONE-UC-CD-2021-0006
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	14,750 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	08/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

BRINDIS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ACTIVIDAD DEL "VIERNES TEMÁTICO" CON EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A REALIZARSE EL VIERNES 5 DE MARZO 2021, EN HORARIO DE 10:00 AM., A

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1088125 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
12,500.00	0.00	2,250.00	0.00	25,000.00	14,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

90101802 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.01

INSUMOS PARA BRINDIS AL PERSONAL DE LA ONE

25,000

12,500

12,500.00

0.00

2,250.00

0.00

25,000.00

14,750.00

Mis observaciones:CON EL SIGUIENTE CONTENIDO: CARRITO DE POP CORN, REFRESCOS Y JUGOS TETRA PAK

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicios_4/3/2021_1_52 p.m..Pdf	Download
20210304091322.pdf	20210304091322.pdf	Download
Informe Final_4_3_2021_1_31 p.m..Pdf	Informe Final_4_3_2021_1_31 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

14,750.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.01	14,750.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CUOTA	14,750.00 DOP	Abril	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	223	14,715.26 DOP	Vencido	20210304091322.pdf