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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.508258   Contract reference DGDRAGAS-2021-00014   Contract description: Adquisición de Pinturas y Materiales Automotriz, para ser Utilizados en la Reparación del Camión Mitsubishi, Asignado a esta Dirección General de Dragas, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/03/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2021-0009   Request Title Adquisición de Pinturas y Materiales Automotriz, para ser Utilizados en la Reparación del Camión Mitsubishi, Asignado a esta Dirección General de Dragas, ARD.   Description Adquisición de Pinturas y Materiales Automotriz, para ser Utilizados en la Reparación del Camión Mitsubishi, Asignado a esta Dirección General de Dragas, ARD.   Business Operation Sub-Direccion Técnica.   Reply Reference Oferta Linkx_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,992.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 12/03/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1089020 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 111,011.00 0.00 19,981.98 0.00 111,011.00 130,992.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Galones de Pinturas Color Negro 5 GAL 5,700 5,700 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 28,500.00 33,630.00         2 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Color Laca 5 GAL 2,600 2,600 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00         3 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Galones de Clear 3 GAL 7,600 7,600 22,800.00 0.00 18 4,104.00 0.00 22,800.00 26,904.00         4 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Galones de Relleno Color Negro 3 GAL 2,800 2,800 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 8,400.00 9,912.00         5 31211705 - Barniz de laca 2.3.7.2.06 Galones de Fendi 4 UD 1,400 1,400 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de Thiner 4 UD 690 690 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 2,760.00 3,256.80         7 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Pliegos de Lijas de Ferre No.40 8 UD 115 115 920.00 0.00 18 165.60 0.00 920.00 1,085.60         8 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Pliegos de Lijas de No.80 8 UD 135 135 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,080.00 1,274.40         9 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Pliegos de Lijas de Agua No.220 8 UD 138 138 1,104.00 0.00 18 198.72 0.00 1,104.00 1,302.72         10 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.9.9.01 Pliegos de Lijas de Agua No.360 8 UD 145 145 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 1,160.00 1,368.80         11 31201602 - Pastas 2.3.7.2.99 Galones de Ferre 5 GAL 965 965 4,825.00 0.00 18 868.50 0.00 4,825.00 5,693.50         12 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 Makintey 6 UD 345 345 2,070.00 0.00 18 372.60 0.00 2,070.00 2,442.60         13 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátulas Plásticas 4 UD 98 98 392.00 0.00 18 70.56 0.00 392.00 462.56         14 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 1/4 de Masilla 4 UD 1,700 1,700 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 6,800.00 8,024.00         15 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Esmalte Color Blanco 4 GAL 2,900 2,900 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 11,600.00 13,688.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/3/2021_6_09 p.m..Pdf Download Certificado de cuota para comprometer pinturas automotriz.pdf Certificado de cuota para comprometer pinturas automotriz.pdf Download Adjudicacion pinturas automotriz.pdf Adjudicacion pinturas automotriz.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,992.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 109,338.80  DOP ---- View 2.3.9.9.01 7,474.12  DOP ---- View 2.3.7.2.99 13,717.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 462.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   130,992.98 130,992.98  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.03.0002.90 1 130,992.98  DOP Vencido Certificado de cuota para comprometer pinturas automotriz.pdf