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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.505655
Contract reference
PPS-2020-01148
Contract description:
Reparación tren delantero, sistema eléctrico, aire acondicionado, y consumo de aceite de motor, vehículo Isuzu Dmax, ficha P-37, asignada a oficina de transportación, solicitado por: Miguel Osvaldo Ro
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/03/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/04/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PPS-UC-CD-2020-0911
Request Title
Reparación tren delantero, sistema eléctrico, aire acondicionado, y consumo de aceite de motor, vehículo Isuzu Dmax, ficha P-37, asignada a oficina de transportación, solicitado por: Miguel Osvaldo Ro
Description
Reparación tren delantero, sistema eléctrico, aire acondicionado, y consumo de aceite de motor, vehículo Isuzu Dmax, ficha P-37, asignada a oficina de transportación, solicitado por: Miguel Osvaldo Rodriguez, oficina de Transportación. SIPS-66848
Business Operation
Transportacion
Reply Reference
LA LUBRITEKA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
86,658.81 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/03/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/04/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de pago cheque / transferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1035605 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
73,439.67
0.00
13,219.14
0.00
147,000.00
86,658.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Reparación tren delantero, sistema eléctrico, aire acondicionado, sistema enfriamiento de motor y consumo de aceite del motor, Isuzu Dmax, ficha P-37.
1
UD
147,000
73,439.67
73,439.67
0.00
18
13,219.14
0.00
147,000.00
86,658.81
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
OC 1148.pdf
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CC 0911.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
147,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
PPS-UC-CD-2020-0911
1
147,000.00
DOP
Vencido
AP 0911.pdf