1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.509444   Contract reference MIMARENA-2021-00089   Contract description: Adquisición de materiales eléctricos para uso del ministerio.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIMARENA-UC-CD-2021-0081   Request Title Adquisición de materiales eléctricos para uso del ministerio.   Description Adquisición de materiales eléctricos para uso del ministerio.   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference Comercial Ferretero E. Pérez, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,342.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/03/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Cayetano Germosén, 'Esq. Avenida Gregorio Luperón 02487 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1086925 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,680.00 0.00 18,662.40 0.00 103,680.00 122,342.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.6.3.06 Conector LT 1, 1/2 8 UD 320 320 2,560.00 0.00 18 460.80 0.00 2,560.00 3,020.80         2 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.6.3.06 Alambre THNN no. 8 Negro 1,500 FT 34.5 34.5 51,750.00 0.00 18 9,315.00 0.00 51,750.00 61,065.00         3 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.6.3.06 Alambre THNN no. 8 Blanco 500 FT 34.5 34.5 17,250.00 0.00 18 3,105.00 0.00 17,250.00 20,355.00         4 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.6.3.06 Alambre THNN no. 10 Verde 500 FT 21.27 21.27 10,635.00 0.00 18 1,914.30 0.00 10,635.00 12,549.30         5 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.6.3.06 Abrazadera de 1/2 EMT DE 1, 1/2. 50 UD 24 24 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         6 13102017 - Polietileno de(...)13102017 - Polietileno de baja densidad hdpe 2.3.5.5.01 Correa pan duit No 12 300 UD 3.5 3.5 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,050.00 1,239.00         7 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.6.3.06 Tarugos azul con tornillos 100 UD 5 5 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         8 13102017 - Polietileno de(...)13102017 - Polietileno de baja densidad hdpe 2.3.5.5.01 Tape Vinil super 33 5 UD 450 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         9 13102017 - Polietileno de(...)13102017 - Polietileno de baja densidad hdpe 2.3.5.5.01 Tape 3M de goma no. 23 Rollo 3 UD 1,455 1,455 4,365.00 0.00 18 785.70 0.00 4,365.00 5,150.70         10 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Tomacorrientes L 1430 8 UD 1,515 1,515 12,120.00 0.00 18 2,181.60 0.00 12,120.00 14,301.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA COMPROMETER 0089 MATERIALES ELECTRICOS.pdf CUOTA COMPROMETER 0089 MATERIALES ELECTRICOS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0089 MATERIALES ELECTRICOS.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0089 MATERIALES ELECTRICOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/3/2021_6_06 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,342.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 98,996.10  DOP ---- View 2.3.5.5.01 9,044.70  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,301.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 89   Adquisición de materiales eléctricos para uso del ministerio. 122,342.40  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0218.01.0001.946 2 122,342.40  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 0089 MATERIALES ELECTRICOS.pdf