1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.505304   Contract reference CORPHOTEL-2021-00004   Contract description: Compra de Material Gastable de Limpieza para uso de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-UC-CD-2021-0005   Request Title Compra de Material Gastable de limpieza   Description Adquisición de Material Gastable de limpieza para uso de la Institución.   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference GRUPO LARESPI, SRL. _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,517.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/02/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. México, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1086311 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 120,670.45 0.00 9,846.80 0.00 121,030.00 130,517.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel de baño Jumbo 12/1 10 UD 660 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,600.00 7,670.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilletas de papel 400/1 10 UD 925 932.2 9,322.00 0.00 18 1,677.96 0.00 9,250.00 10,999.96         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Cloro 20 GAL 120 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,400.00 2,596.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante para pisos 20 GAL 235 230 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 4,700.00 5,428.00         5 42281601 - Soluciones de (...)42281601 - Soluciones de decontaminación 2.3.9.3.01 Galones de Gel Desinfectante Antibacterial para manos 40 GAL 940 950 38,000.00 0.00 0.00 0.00 37,600.00 38,000.00         6 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Galones de Jabón para fregar 20 GAL 210 220 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 4,200.00 5,192.00         7 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Galones de Jabón para las manos 20 GAL 210 220 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 4,200.00 5,192.00         8 12191601 - Solventes de a(...)12191601 - Solventes de alcohol 2.3.7.2.06 Galones de Alcohol Isopropílico al 70% 30 GAL 925 932.2 27,966.00 0.00 0.00 0.00 27,750.00 27,966.00         9 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Galones de Limpiador de Cristal 5 GAL 298 296.61 1,483.05 0.00 18 266.95 0.00 1,490.00 1,750.00         10 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Saco de Azúcar Crema por libra de 125LBS en total. 125 LB 32 29 3,625.00 0.00 18 652.50 0.00 4,000.00 4,277.50         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #36 5 UD 194 190.68 953.40 0.00 18 171.61 0.00 970.00 1,125.01         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de Fundas Negra de 55 Galones 10 PAQ 585 525 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,850.00 6,195.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de Fundas Blancas de 17/22 10 PAQ 245 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,450.00 2,655.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Fardo de Papel Toalla de Cocina 10 UD 695 716.1 7,161.00 0.00 18 1,288.98 0.00 6,950.00 8,449.98         15 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Toalla para Mano 6/1 4 UD 655 640 2,560.00 0.00 18 460.80 0.00 2,620.00 3,020.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL.Pdf INFORME FINAL.Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA .pdf ORDEN DE COMPRA .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,030.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 18,470.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 6,600.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 22,410.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 37,600.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 4,200.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 27,750.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 4,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0235 1 131,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO.pdf