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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.505246
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2021-00025
Contract description:
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE ENERO Y FEBRERO 2021 DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, HONGOS, ACARO MOHO Y COMEGEN Y ANTI-COVID 19 EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/02/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0018
Request Title
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE ENERO Y FEBRERO 2021 DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, HONGOS, ACARO MOHO Y COMEGEN Y ANTI-COVID 19 EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Description
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE ENERO Y FEBRERO 2021 DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, HONGOS, ACARO MOHO Y COMEGEN Y ANTI-COVID 19 EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
The Multi Service Hedean, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
120,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/02/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1085711 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
102,000.00
0.00
18,360.00
0.00
12,360.00
120,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, HONGOS, ACARO MOHO Y COMEGEN Y ANTI-COVID 19
1
UD
12,360
102,000
102,000.00
0.00
18
18,360.00
0.00
12,360.00
120,360.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_25/2/2021_2_44 p.m..Pdf
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compromiso 226.pdf
compromiso 226.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
12,360.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1614261961408h8vyf
2
120,360.00
DOP
Vencido
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