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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.505015
Contract reference	INPOSDOM-2021-00026
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES DE CARNETIZACION
Type of Contract	Goods
Contract Start:	24/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	05/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INPOSDOM-UC-CD-2021-0017
Request Title	MATERIALES DE CARNETIZACION.
Description	MATERIALES DE CARNETIZACION.
Business Operation	Informática
Reply Reference	RAJD COMERCIAL, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	64,475.2 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	24/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	05/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1085429 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
54,640.00	0.00	9,835.20	0.00	74,930.00	64,475.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.9.01

Cordón porta Carnet azul con clip pointer.

400

76.7

58.52

23,408.00

0.00

4,213.44

0.00

30,680.00

27,621.44

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.9.01

Porta Carnet plástico transparente

400

88.5

68.08

27,232.00

0.00

4,901.76

0.00

35,400.00

32,133.76

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.9.01

Plásticos PVC para carnet 2 1/2 x 3 1/4

500

17.7

4,000.00

0.00

720.00

0.00

8,850.00

4,720.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_24/2/2021_6_16 p.m..Pdf	Download
017-INFORME FINAL CARNETIZACION.pdf	017-INFORME FINAL CARNETIZACION.pdf	Download
017-CERTIFICACION FONDOS CARNETS (1).pdf	017-CERTIFICACION FONDOS CARNETS (1).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

64,475.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	64,475.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE MATERIALES DE CARNETIZACION	64,475.20 DOP	Marzo	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	239901	27	64,475.20 DOP	Vencido	017-CERTIFICACION FONDOS CARNETS (1).pdf