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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.504449
Contract reference
INAVI-2021-00049
Contract description:
Compra de Batería 17/12, Reparación de la Pantalla Izquierda, Reparación de la Pantalla Derecha y Mantenimiento para Vehículo
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/02/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/03/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAVI-UC-CD-2021-0043
Request Title
Compra de Batería 17/12, Reparación de la Pantalla Izquierda, Reparación de la Pantalla Derecha y Mantenimiento para Vehículo
Description
Compra de Batería 17/12 para la Jeepeta Ford Explorer chasis:1FM5K7D84HG56954, reparación de la pantalla derecha y izquierda de la Jeepeta Kia chasis: KNAPB81ABF7727783 y mantenimiento de la Jeepeta Toyota Land Cruiser chasis: JTEHO05J904005889.
Business Operation
TRANSPORTACION
Reply Reference
Rafelito Montilla Auto Parts, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,394.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/02/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/03/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1083618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,470.00
0.00
6,924.60
0.00
50,000.00
45,394.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicio de Mantenimiento para vehículo
1
UD
50,000
38,470
38,470.00
0.00
18
6,924.60
0.00
50,000.00
45,394.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/2/2021_7_16 p.m..Pdf
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CERTIFICACION 2216.pdf
CERTIFICACION 2216.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
10,000.00
DOP
----
View
2.2.7.2.06
50,000.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
55,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2216
2021
120,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 2216.pdf