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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.505133   Contract reference INABIMA-2021-00025   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para el uso del INABIMA y el Centro de Servicios Plaza Aurora. 1er. Trimestre.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INABIMA-DAF-CM-2021-0007   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para el uso del INABIMA y el Centro de Servicios Plaza Aurora. 1er. Trimestre.   Description Adquisición de materiales de limpieza para el uso del INABIMA y el Centro de Servicios Plaza Aurora. 1er. Trimestre.   Business Operation Division de Suministro   Reply Reference INABIMA 0007 PROLIMDES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,785 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: CREDITO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1083010 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,750.00 0.00 19,035.00 0.00 104,375.00 124,785.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador para dispensador automático 6.2 oz (175 gramos ) diferentes aromas. (Muestra) 25 UD 275 330 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 6,875.00 9,735.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño doble hoja: pre-cortado 6/1 jumbo 6x250 milímetro. (Muestra) 50 CAJ 750 800 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 37,500.00 47,200.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mano Multifor p/dispensador 16/1 (toallas con dobleces múltiples 9.4x9.2 empaca en caja de cartón) (Muestra) 25 CAJ 2,400 2,300 57,500.00 0.00 18 10,350.00 0.00 60,000.00 67,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/2/2021_7_07 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER PROLIMDES COMERCIAL.pdf CUOTA A COMPROMETER PROLIMDES COMERCIAL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIO.pdf ACTA DE ADJUDICACIO.pdf Download ORDEN Prolimdes Comercial SRL.Pdf ORDEN Prolimdes Comercial SRL.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,785.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,735.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 115,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales de limpieza para el uso del INABIMA y el Centro de Servicios Plaza Aurora. 1er. Trimestre. 124,785.00  DOP Marzo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 124,785.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER PROLIMDES COMERCIAL.pdf