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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.507530 
Contract referencePROMIPYME-2021-00023 
Contract description:electrodomesticos 
Goods 
Contract Start:
10/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/03/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
PROMIPYME-DAF-CM-2021-0003 
Electrodomésticos y artículos varios 
Electrodomésticos y artículos varios 
Mantenimiento 
CELNA ENTERPRISES .SRL 
GoodsDominicana 
25,635.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/03/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1078422 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,812.620.000.003,822.4035,600.0025,635.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
52141601 - Lavadoras de r(...)
2.6.1.4.01Soplador1UD3,0004,538.144,538.140.000.0018816.873,000.005,355.01
    
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Abanico de pedestal de buena calidad1UD3,0001,953.391,953.390.000.0018351.613,000.002,305.00
    
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Greca de 12 tazas4UD900468.941,875.760.000.0018337.643,600.002,213.40
    
52151601 - Rodillos para (...)
2.3.9.5.01Destupidor de inodoro10UD17062.52625.200.000.0018112.541,700.00737.74
    
31162313 - Kits de montaj(...)
2.3.6.3.06Herramientas1CAJ4,5002,067.382,067.380.000.0018372.134,500.002,439.51
    
30141512 - Kits de aislam(...)
2.3.9.9.01botiquin primeros auxilio para vehiculo1UD800577.15577.150.000.000.00800.00577.15
    
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Estufa Electrica de buena calidad5UD3,0001,612.558,062.750.000.00181,451.3015,000.009,514.05
    
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Abanico de Pared1UD4,0002,112.852,112.850.000.0018380.314,000.002,493.16
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
195,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01153,000.00  DOP----View
2.3.9.9.015,400.00  DOP----View
2.3.9.5.0131,700.00  DOP----View
2.3.6.3.064,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021cm-2021-00031195,000.00  DOP