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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.504330   Contract reference DICOM-2021-00303   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO MARZO 2021   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DICOM-UC-CD-2021-0015   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO MARZO 2021   Description ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO MARZO 2021   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION PRICESMART DOMINICANA SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 68,427.93 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 22/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO MARZO 2021 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1083413 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,989.78 0.00 10,438.15 0.00 71,250.00 68,427.93         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO 4 UD 100 228.81 915.24 0.00 18 164.74 0.00 1,000.00 1,079.98         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 15 UD 120 317.8 4,767.00 0.00 18 858.06 0.00 1,800.00 5,625.06         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE DESGRASANTE 10 UD 500 220.34 2,203.40 0.00 18 396.61 0.00 5,000.00 2,600.01         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 CAJA DE FUNDAS DE BASURA 12 UD 1,300 733.05 8,796.60 0.00 18 1,583.39 0.00 15,600.00 10,379.99         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 CAJA DE FUNDAS DE BASURA DE 30 GALONES 12 UD 900 754.23 9,050.76 0.00 18 1,629.14 0.00 10,800.00 10,679.90         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 10 UD 20 800.85 8,008.50 0.00 18 1,441.53 0.00 1,000.00 9,450.03         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE CON AROMA 12 UD 150 305.08 3,660.96 0.00 18 658.97 0.00 1,800.00 4,319.93         13 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE TENEDORES DESECHABLES 4 UD 750 251.7 1,006.80 0.00 18 181.22 0.00 3,000.00 1,188.02         14 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE PLATOS DESECHABLES No.9 10 UD 900 593.22 5,932.20 0.00 18 1,067.80 0.00 9,000.00 7,000.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 3 UD 100 241.54 724.62 0.00 18 130.43 0.00 500.00 855.05         16 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 CAJA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 5 UD 1,200 805.08 4,025.40 0.00 18 724.57 0.00 18,000.00 4,749.97         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 30 UD 125 296.61 8,898.30 0.00 18 1,601.69 0.00 3,750.00 10,499.99 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DICOM 0032.pdf DICOM 0032.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/2/2021_5_19 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,427.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 55,489.94  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,188.02  DOP ---- View 2.3.2.2.01 4,749.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Arts. Limpieza 68,427.93  DOP Marzo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0032 1 68,427.93  DOP Vencido DICOM 0032.pdf