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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.505198
Contract reference
CEMADOJA-2021-00024
Contract description:
MATERIALES VARIOS
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/02/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-UC-CD-2021-0017
Request Title
MATERIALES VARIOS
Description
MATERIALES VARIOS (CRITALIZADOR,LIJA,CEPILLO, TEPE ENTRO OTROS.
Business Operation
MANTENIMIENTO
Reply Reference
MATERIALES VARIOS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
50,032 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/02/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1081332 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,400.00
0.00
0.00
7,632.00
38,978.00
50,032.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41102705 - Cristalizadore
(...)
41102705 - Cristalizadores
2.6.3.4.01
GALON DE GRITALIZADOR
2
UD
1,300
2,100
4,200.00
0.00
0.00
18
756.00
2,600.00
4,956.00
2
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGO DE LIJA DE AGUA No. 80
10
UD
40
40
400.00
0.00
0.00
18
72.00
400.00
472.00
3
27111907 - Cepillos de al
(...)
27111907 - Cepillos de alambre
2.3.6.3.04
CEPILLO DE ALAMBRE
2
UD
170
180
360.00
0.00
0.00
18
64.80
340.00
424.80
4
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
TAPE 3M NEGRO
5
UD
350
350
1,750.00
0.00
0.00
18
315.00
1,750.00
2,065.00
5
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.6.3.04
CONECTORES TRUPER MSCHO Y HRMBRS DE 1/2 PARA MANGUERS DE AGUS
2
UD
350
80
160.00
0.00
0.00
18
28.80
700.00
188.80
6
12181502 - Ceras naturale
(...)
12181502 - Ceras naturales
2.3.7.2.99
GALON DE CERA
2
UD
1,200
980
1,960.00
0.00
0.00
18
352.80
2,400.00
2,312.80
7
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
ROYO DE BRILLO PARAPULIDO DE PISO
1
UD
3,980
3,900
3,900.00
0.00
0.00
18
702.00
3,980.00
4,602.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO PARA CISTERNA DE 180 PASTILLAS DE 20 gr.
1
UD
8,478
7,800
7,800.00
0.00
0.00
18
1,404.00
8,478.00
9,204.00
9
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES (ENCHUFE) LEVITON 120V 20amp
3
UD
200
290
870.00
0.00
0.00
18
156.60
600.00
1,026.60
10
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.01
ROLLOS DE CINTA ANTIRRESBALADIZA NEGRA
6
UD
2,955
3,500
21,000.00
0.00
0.00
18
3,780.00
17,730.00
24,780.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/2/2021_4_18 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,978.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.4.01
2,600.00
DOP
----
View
2.3.6.4.01
400.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,040.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
19,480.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
10,878.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,980.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
100
1
50,000.00
DOP
Vencido
Image_01637.pdf