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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.502407 
Contract referenceCORAAMOCA-2021-00026 
Contract description:PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
11/02/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/02/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CORAAMOCA-DAF-CM-2021-0010 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
PARA USO DE LA INSTITUCION. 
SERVICIOS GENERALES  
MATERIALES 
GoodsDominicana 
51,053.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/02/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/02/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1078812 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,265.290.000.007,787.7635,995.0051,053.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 40UD3511.65466.000.000.001883.881,400.00549.88
    
9
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA PLASTICA25UD13568.851,721.250.000.0018309.833,375.002,031.08
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DE ACE DE 30 LIBRAS5UD7506953,475.000.000.0018625.503,750.004,100.50
    
23
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01CUBO PARA LIMPIAR CON EXPRIMIDOR DE SUAPER15UD1,6002,02230,330.000.000.00185,459.4024,000.0035,789.40
    
25
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE MANO PARA PARED10UD5040.25402.500.000.001872.45500.00474.95
    
26
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01TERMO GRANDE PARA CAFÉ2UD6602,076.274,152.540.000.0018747.461,320.004,900.00
    
27
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01TERMO MEDIANO PAAR CAFÉ3UD5509062,718.000.000.0018489.241,650.003,207.24
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
184,442.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0188,500.00  DOP----View
2.3.3.2.0116,980.00  DOP----View
2.3.9.5.0127,670.00  DOP----View
2.3.1.1.0113,000.00  DOP----View
2.6.1.4.011,300.00  DOP----View
2.3.9.9.047,000.00  DOP----View
2.3.2.2.016,000.00  DOP----View
2.6.4.1.017,717.20  DOP----View
2.3.7.2.01600.00  DOP----View
2.3.9.2.0115,675.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CORAAMOCA-DAF-CM-2021-00101184,442.20  DOP