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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.502342 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2021-00008 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE VILLA ALTAGRACIA DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA 
Goods 
Contract Start:
11/02/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/03/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2021-0001 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REINSTALACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE VILLA ALTAGRACIA DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE VILLA ALTAGRACIA DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA 
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2021-0001 
GoodsDominicana 
19,722.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
11/02/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/03/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1077603 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,714.000.000.003,008.5217,661.0019,722.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
35
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA PARA INTERIOR EN LED DE 2 TUBO CORTA12UD2502402,880.000.000.0018518.403,000.003,398.40
    
36
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA PARA INTERIOR EN LED DE 4 TUBO CORTA4UD2,0001,8567,424.000.000.00181,336.328,000.008,760.32
    
37
39121508 - Conmutadores d(...)
2.3.9.6.01MAIN BREAKER DE 100 AMPS1UD4,6614,5104,510.000.000.0018811.804,661.005,321.80
    
55
31261502 - Cubiertas y ca(...)
2.3.9.9.01CAJA PARA MAIN BREAKER1UD2,0001,9001,900.000.000.0018342.002,000.002,242.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
35,832.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04880.00  DOP----View
2.3.6.3.063,150.19  DOP----View
2.3.9.6.0126,762.47  DOP----View
2.3.9.9.015,040.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 35,832.67  DOPMarzo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1612983165910CNMHR135,832.68  DOP