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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.501344 
Contract referenceCORAAVEGA-2021-00019 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 
Goods 
Contract Start:
05/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CORAAVEGA-DAF-CM-2021-0009 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 
SERVISICIOS GENERALES 
CORAAVEGA-0009 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
76,039.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LA VEGA 41000 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1075519 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
64.440,000,0011.599,200,0092.520,0076.039,20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 80024PAQ85076018.240,000,00183.283,200,0020.400,0021.523,20
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA P/MANOS24PAQ1.26060014.400,000,00182.592,000,0030.240,0016.992,00
    
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 5518PAQ5004007.200,000,00181.296,000,009.000,008.496,00
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 3012PAQ4503003.600,000,0018648,000,005.400,004.248,00
    
5
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO P/PISO36GAL2251103.960,000,0018712,800,008.100,004.672,80
    
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO60GAL95754.500,000,0018810,000,005.700,005.310,00
    
7
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQ. P/FREGAR PLATOS12GAL3501501.800,000,0018324,000,004.200,002.124,00
    
8
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMIPIA CRISTALES (ATOMIZADOR)12UD1151001.200,000,0018216,000,001.380,001.416,00
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500 (10/1)6PAQ6509005.400,000,0018972,000,003.900,006.372,00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PARA BASURA 17X21 12PAQ1251051.260,000,0018226,800,001.500,001.486,80
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS10UD1151201.200,000,0018216,000,001.150,001.416,00
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER10UD1551681.680,000,0018302,400,001.550,001.982,40
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
92,520.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0154,540.00  DOP----View
2.3.5.5.0115,900.00  DOP----View
2.3.9.1.0122,080.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CORAAVEGA-DAF-CM-009-2021192,520.00  DOP