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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.501277   Contract reference INDRHI-2021-00023   Contract description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL INDRHI EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0022   Request Title COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL INDRHI EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.   Description COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL INDRHI EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.   Business Operation División de Pozos y Bombas   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,648.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/02/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1075915 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,499.00 0.00 12,149.82 0.00 80,870.00 79,648.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 CAJA BREAKER 14-24C GE TLM1212CCU 1 UD 4,500 4,495 4,495.00 0.00 18 809.10 0.00 4,500.00 5,304.10         2 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 CAJA BREAKER 8-16 CIR. 125A G.E TLM-812FCUD 1 UD 4,580 3,574 3,574.00 0.00 18 643.32 0.00 4,580.00 4,217.32         3 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 CAJA BREAKER 4-8 CIR. 125A G.E TLM-412FC 1 UD 2,500 1,864 1,864.00 0.00 18 335.52 0.00 2,500.00 2,199.52         4 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 CAJA OCTAGONAL DE METAL 4" H.1/2 5451-1/2 41 UD 70 65 2,665.00 0.00 18 479.70 0.00 2,870.00 3,144.70         5 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 CAJA REGISTRO METALICA 2X4" H.1/2 5836UND1 75 UD 70 65 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 5,250.00 5,752.50         6 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE SENCILLO AE2228E2B, 1228WB, BLANCO 45 UD 285 235 10,575.00 0.00 18 1,903.50 0.00 12,825.00 12,478.50         7 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO AE2100EB, 1100WB, BLANCO 15 UD 290 203 3,045.00 0.00 18 548.10 0.00 4,350.00 3,593.10         8 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DOBLE BLANCO AE2200EB, 1200WB, 10 UD 290 268 2,680.00 0.00 18 482.40 0.00 2,900.00 3,162.40         9 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 BREAKER DE PANEL 1" 1PX30A G.E THQL-1130 6 UD 450 398 2,388.00 0.00 18 429.84 0.00 2,700.00 2,817.84         10 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 BREAKER DE PANEL 1" 1PX15A G.E THQL-1115 10 UD 450 398 3,980.00 0.00 18 716.40 0.00 4,500.00 4,696.40         11 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 BREAKER DE PANEL 1" 1PX20A G.E THQL-1120 10 UD 450 398 3,980.00 0.00 18 716.40 0.00 4,500.00 4,696.40         12 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA MULTICONSTRUCCION 1/4"X6" 5 UD 60 51 255.00 0.00 18 45.90 0.00 300.00 300.90         13 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA ONCRE. 1/2 X 6" RED.3/8" 2 UD 360 298 596.00 0.00 18 107.28 0.00 720.00 703.28         14 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TUBERIA EMT GALNIZADA 1/2" X 10 60 UD 265 205 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 15,900.00 14,514.00         15 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 CODO EMT GALNIZADA 1/2" 40 UD 30 25 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,200.00 1,180.00         16 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 CONECTOR EMT C/ TORNILLO 1/2" 120 UD 15 10 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,800.00 1,416.00         17 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TAPA DE METAL 2X4" C/KO 1/2"58C1/100-KO 20 UD 36 28 560.00 0.00 18 100.80 0.00 720.00 660.80         18 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 COUPLING EMT C/TORNILLO 1/2" 30 UD 12 9.5 285.00 0.00 18 51.30 0.00 360.00 336.30         19 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 ABRAZADERA EMT 1 SK513-1 120 UD 6 5.4 648.00 0.00 18 116.64 0.00 720.00 764.64         20 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TORNILLOS CHAPA CABEZA 5 UD 60 51 255.00 0.00 18 45.90 0.00 300.00 300.90         21 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 LETRA EMT LB C/TAPA 1/2" 15 UD 125 103 1,545.00 0.00 18 278.10 0.00 1,875.00 1,823.10         22 30101815 - Conductos de p(...)30101815 - Conductos de plástico 2.3.5.5.01 Tape de vinyl 3/4 x 66 3m/33 5 UD 560 481 2,405.00 0.00 18 432.90 0.00 2,800.00 2,837.90         23 30101815 - Conductos de p(...)30101815 - Conductos de plástico 2.3.5.5.01 TAPE 3M DE GOMA NO.23 2 UD 1,200 1,037 2,074.00 0.00 18 373.32 0.00 2,400.00 2,447.32         24 30101815 - Conductos de p(...)30101815 - Conductos de plástico 2.3.5.5.01 TARUGO PLAST. 8-5/16"X2 AZUL KIT 25/1 5 UD 60 51 255.00 0.00 18 45.90 0.00 300.00 300.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA COMPROMISO 016.pdf CUOTA COMPROMISO 016.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/2/2021_4_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,870.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 51,475.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,020.00  DOP ---- View 2.3.6.3.01 22,875.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 5,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 023 1 80,000.00  DOP Vencido DISPONIBILIDAD 023.pdf