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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.501021 
Contract referenceINPOSDOM-2021-00014 
Contract description:MATERIALES PARA MONTAJE REINAUGURACION INPOSPAK 
Services 
Contract Start:
04/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INPOSDOM-UC-CD-2021-0009 
Materiales para montaje 
Materiales para montaje 
Comunicaciones 
Anfitriones_EXT 
ServicesDominicana 
31,529.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
04/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Héroes de Luperón esq. Rafael Damirón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1074923 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,720.000.004,809.600.0031,506.0031,529.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
80141902 - Reuniones y ev(...)
2.2.8.6.01Centros de mesa para decoración pequeños.2UD1,7703,7907,580.000.00181,364.400.003,540.008,944.40
    
2
80141902 - Reuniones y ev(...)
2.2.8.6.01Bambalinas crema.2UD1,1801,2202,440.000.0018439.200.002,360.002,879.20
    
3
80141902 - Reuniones y ev(...)
2.2.8.6.01Bandeejas para brindis5UD4132501,250.000.0018225.000.002,065.001,475.00
    
4
80141902 - Reuniones y ev(...)
2.2.8.6.01Copas flautas70UD41.3251,750.000.0018315.000.002,891.002,065.00
    
5
80141902 - Reuniones y ev(...)
2.2.8.6.01Copas de agua50UD35.4201,000.000.0018180.000.001,770.001,180.00
    
6
80141902 - Reuniones y ev(...)
2.2.8.6.01Pedestales2UD1,180350700.000.0018126.000.002,360.00826.00
    
7
80141902 - Reuniones y ev(...)
2.2.8.6.01Mesa de bar altas10UD1,6521,20012,000.000.00182,160.000.0016,520.0014,160.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
31,529.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.8.6.0131,529.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE SERVICIO DE MATERIALES DE MONTAJE31,529.60  DOPEnero2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212286011831,529.60  DOP