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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.501870   Contract reference MIREX-2020-00339   Contract description: Adquisición de Materiales de pinturas, carpinteria y aluminio   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2020-0147   Request Title Adquisición de Materiales de pinturas, carpinteria y aluminio para ser utilizados por el personal de Planta Física y Mantenimiento de este ministerio.   Description Adquisición de Materiales de pinturas, carpinteria y aluminio para ser utilizados por el personal de Planta Física y Mantenimiento de este ministerio.   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2020-0147   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 590,885 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 16/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: la coordinación de la entrega de los articulos será realiazada con el Departamento de Servicios Generales en conjunto con la División de Almacén de esta institución. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1055509 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 500,750.00 0.00 90,135.00 0.00 788,450.00 590,885.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA DE PORCELANA 90 ACRÍLICA (CUBETA) 10 UD 5,500 3,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 55,000.00 35,400.00         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 (CUBETA) 30 UD 5,500 3,000 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 165,000.00 106,200.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA SAHARA 80 (CUBETA) 25 UD 5,500 3,000 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 137,500.00 88,500.00         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 50 ACRÍLICO (CUBETA) 2 UD 5,500 3,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 11,000.00 7,080.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA MARFIL 57 ACRÍLICO (CUBETA) 10 UD 5,500 3,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 55,000.00 35,400.00         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA 37B-2T (CUBETA) 5 UD 5,500 3,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 27,500.00 17,700.00         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA DE TRAFICO AMARILLO 20 GAL 1,500 2,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 30,000.00 47,200.00         8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA DE TRAFICO BLANCO 20 GAL 1,500 2,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 30,000.00 47,200.00         9 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA VINIL INTERIOR 20 GAL 1,500 1,600 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 30,000.00 37,760.00         10 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 LIJA #80 DE AGUA 20 UD 40 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 800.00 1,180.00         11 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 LIJA #100 DE AGUA 10 UD 40 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 400.00 590.00         12 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 LIJA #120 DE AGUA 10 UD 40 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 400.00 590.00         13 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 THINNER 19 GAL 450 300 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 8,550.00 6,726.00         14 13111001 - Epoxi 2.3.7.2.99 PINTURA GRIS PERLA EPOXI 12 GAL 3,000 2,500 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 36,000.00 35,400.00         15 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 50 ESMALTE INDUSTRIAL 8 GAL 2,000 800 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 16,000.00 7,552.00         16 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA VERDE ESMALTE INDUSTRIAL 8 GAL 2,000 800 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 16,000.00 7,552.00         17 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA DE ESMALTE AZUL 12 GAL 2,000 800 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 24,000.00 11,328.00         18 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 ESPÁTULA DE METAL DE 3 PULG. 5 UD 80 100 500.00 0.00 18 90.00 0.00 400.00 590.00         19 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 ESPÁTULA DE METAL DE 5 PULG. 5 UD 100 100 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         20 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 ESPÁTULA PLÁSTICA 5 UD 50 50 250.00 0.00 18 45.00 0.00 250.00 295.00         21 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS DE 2 1/2 PULG. 10 UD 180 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,800.00 1,180.00         22 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS DE 3 PULG. 10 UD 160 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,600.00 1,180.00         23 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.9.01 EXTENSIÓN TELESCÓPICA DE 2 A 4 PIES 5 UD 400 1,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 2,000.00 5,900.00         24 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.9.01 EXTENSIÓN TELESCÓPICA DE 4 A 8 PIES 5 UD 600 1,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 3,000.00 5,900.00         25 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.01 PORTA ROLO 20 UD 100 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         26 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 MOTAS ANTI-GOTAS 20 UD 100 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         27 31211512 - Bases de látex 2.3.7.2.06 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO (CUBETA) 10 UD 12,000 4,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 120,000.00 47,200.00         28 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 ÓLEO PARA MADERA NO.1 100 GR 3 UD 250 400 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 750.00 1,416.00         29 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 ÓLEO PARA MADERA NO.2 100 GR 3 UD 250 400 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 750.00 1,416.00         30 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 ÓLEO PARA MADERA NO.3 100 GR 3 UD 250 4,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 750.00 14,160.00         31 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 LACA MATE 5 GAL 1,500 2,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 7,500.00 11,800.00         32 11131506 - Lana sin proce(...)11131506 - Lana sin procesar 2.3.2.1.01 ESTOPA 20 LB 100 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,000.00 1,180.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  REGISTRO DE PROVEEDOR 2020 (1) (2).pdf Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  DGII ABRIL 2021.pdf Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  tss al dia febrero 2021 (1).pdf Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/2/2021_5_47 p.m..Pdf Download Certificado de cuota a Comprometer.pdf Certificado de cuota a Comprometer.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compra MIREX-DAF-CM-2020-0147 (2).pdf Orden de Compra MIREX-DAF-CM-2020-0147 (2).pdf Download Notificacion de Adjudicación.pdf Notificacion de Adjudicación.pdf Download Informe Pericial pdf Informe Pericial (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,070,510.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 707,300.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 81,000.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 1,600.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,150.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 12,400.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 2,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 185,460.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 79,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG16071064610930aU6b 4979 1,070,510.00  DOP Vencido 02.Certificación de Apropiación Presupuestaria MIREX-DAF-CM-2020-0147.pdf