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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.501073 
Contract referenceZOODOM-2021-00024 
Contract description:ADQUISICION ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA DIFERENTES OFICINAS, 1ER. TRIMESTRE 2021. 
Goods 
Contract Start:
04/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2021-0006 
ADQUISICION ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA DIFERENTES OFICINAS, 1ER. TRIMESTRE 2021. 
ADQUISICION ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA DIFERENTES OFICINAS, 1ER. TRIMESTRE 2021. 
DEPTO. DE TECNOLOGIA 
JUANCRYS TONER_EXT 
GoodsDominicana 
36,104.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1073013 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,597.220.005,507.500.0037,200.0036,104.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS 901 NEGRO XL ORIGINAL5UD2,5001,4267,130.000.00181,283.400.0012,500.008,413.40
    
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS 954 AMARILLO ORIGINAL7UD1,1001,69011,830.000.00182,129.400.007,700.0013,959.40
    
18
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE USB4UD200230920.000.0018165.600.00800.001,085.60
    
19
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 78A NEGRO ORIGINAL2UD2,0002,221.034,442.060.0018799.570.004,000.005,241.63
    
20
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 85A NEGRO ORIGINAL2UD2,0001,850.083,700.160.0018666.030.004,000.004,366.19
    
24
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.2.01MOUSE PADS COLOR NEGRO5UD20095475.000.001885.500.001,000.00560.50
    
25
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS 504 AMARILLO ORIGINAL2UD1,200350700.000.0018126.000.002,400.00826.00
    
26
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS 504 MAGENTA ORIGINAL2UD1,200350700.000.0018126.000.002,400.00826.00
    
27
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS 504 AZUL ORIGINAL2UD1,200350700.000.0018126.000.002,400.00826.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
45,232.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0125,501.00  DOP----View
2.6.1.3.0119,731.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ARTICULOS DE TECNOLOGIA45,232.96  DOPAbril2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111111.00  DOP