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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.509797 
Contract referencePROCURADURIA-2021-00011 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 
Goods 
Contract Start:
18/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0009 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS_EXT 
GoodsDominicana 
73,194.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/03/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/03/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1071525 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,028.970.0011,165.210.0075,675.0073,194.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23171510 - Alambre soldad(...)
2.6.5.7.01ALAMBRE 1/0250UD12011027,500.000.00184,950.000.0030,000.0032,450.00
    
2
39121108 - Accesorios del(...)
2.6.5.6.01TAPE DE VINYL 33 3M3UD5004001,200.000.0018216.000.001,500.001,416.00
    
3
39121108 - Accesorios del(...)
2.6.5.6.01TAPE DE GOMA 3M3UD1,5001,2003,600.000.0018648.000.004,500.004,248.00
    
4
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01SWICHT DOBLE TIRO DE 100 AMPERES2UD4,0003,1586,316.000.00181,136.880.008,000.007,452.88
    
5
23151821 - Adaptador de c(...)
2.3.9.8.02CONECTORES DE ALAMBRE 3/018UD6003506,300.000.00181,134.000.0010,800.007,434.00
    
6
23171510 - Alambre soldad(...)
2.6.5.7.01ALAMBRE THHN NO. 4 ST125UD7561.487,685.000.00181,383.300.009,375.009,068.30
    
7
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01BATERIA 17/121UD11,5009,427.979,427.970.00181,697.030.0011,500.0011,125.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
73,194.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.0141,518.30  DOP----View
2.3.9.6.0118,577.88  DOP----View
2.3.9.8.027,434.00  DOP----View
2.6.5.6.015,664.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS73,194.18  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.9.6.01173,194.18  DOP