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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.501524 
Contract referenceHDSS-2021-00024 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MAYORDOMIIA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021 
Goods 
Contract Start:
08/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2021-0001 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MAYORDOMIIA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MAYORDOMIIA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021 
MAYORDOMIA 
Semma 
GoodsDominicana 
31,103.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1070603 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,359.000.004,744.620.0075,905.0031,103.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 30 GALONES NEGRA7,500UD92.418,000.000.00183,240.000.0067,500.0021,240.00
    
22
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 30 GALONES ROJAS500UD2.613.381,690.000.0018304.200.001,305.001,994.20
    
23
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 55 GALONES ROJAS500UD45.852,925.000.0018526.500.002,000.003,451.50
    
14
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TOALLA PARA MANOS24UD7538912.000.0018164.160.001,800.001,076.16
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA6UD10592552.000.001899.360.00630.00651.36
    
7
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01DESTUPIDOR DE INODORO6UD10068408.000.001873.440.00600.00481.44
    
11
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO18GAL1151041,872.000.0018336.960.002,070.002,208.96
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
82,403.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.994,602.00  DOP----View
2.3.9.1.0112,425.40  DOP----View
2.3.3.2.0160,774.00  DOP----View
2.3.9.9.014,602.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MAYORDOMIIA TRIMESTRE ENERO-MARZO 202182,403.40  DOPMarzo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CC-021-2021182,403.40  DOP