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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.498436 
Contract referenceMMUJER-2021-00008 
Contract description:Compra de artículos de plomería para ser utilizados en la Casa de Acogida Modelo II. 
Goods 
Contract Start:
19/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2021-0003 
Compra de artículos de plomería para ser utilizados en la Casa de Acogida Modelo II.  
Compra de artículos de plomería para ser utilizados en la Casa de Acogida Modelo II.  
casa de Acogida  
BYF MERCANTIL, SRL._EXT 
GoodsDominicana 
90,227.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1065914 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
76,684.190.0013,543.290.0090,227.4890,227.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04mezcladora para bañera de acero11UD3,956.253,352.7536,880.250.00186,638.450.0043,518.7543,518.70
    
2
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04mezcladora para lavamanos de acero11UD2,297.51,947.0421,417.440.00183,855.140.0025,272.5025,272.58
    
3
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04válvula de salida para inodoro11UD2362002,200.000.0018396.000.002,596.002,596.00
    
4
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04llave angular11UD2952502,750.000.0018495.000.003,245.003,245.00
    
5
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.01manguera para inodoro acero11UD131.25131.251,443.750.0000.000.001,443.751,443.75
    
6
31181501 - Juntas obturad(...)
2.3.5.5.01junta de cera para inodoro16UD147.51252,000.000.0018360.000.002,360.002,360.00
    
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01cemento blanco20LB17.715300.000.001854.000.00354.00354.00
    
8
40141739 - Tapas de desag(...)
2.3.6.3.04pera para inodoro15UD88.5751,125.000.0018202.500.001,327.501,327.50
    
9
31201519 - Cinta para rep(...)
2.3.9.9.01teflón amarillo 6UD41.335210.000.001837.800.00247.80247.80
    
10
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04mezcladora de 2 boca acero inox1UD3,962.183,357.753,357.750.0018604.400.003,962.183,962.15
    
11
31162807 - Palancas
2.3.9.9.01balancin para inodoro20UD2952505,000.000.0018900.000.005,900.005,900.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
90,227.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0479,921.93  DOP----View
2.3.9.9.017,591.55  DOP----View
2.3.5.5.012,360.00  DOP----View
2.3.6.1.01354.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO90,227.48  DOPFebrero2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021004290,227.48  DOP