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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.515020
Contract reference
PPS-2021-00014
Contract description:
Adquisición de lámparas de panel LED para mantenimiento correctivo de luminarias para el antedespacho de la Dirección General. Solicitante: Melvyn Santos, Servicios Generales. SIPS: 71386
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/04/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2021 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PPS-UC-CD-2021-0014
Request Title
Adquisición de lámparas de panel LED para mantenimiento correctivo de luminarias para el antedespacho de la Dirección General. Solicitante: Melvyn Santos, Servicios Generales. SIPS: 71386
Description
Adquisición de lámparas de panel LED para mantenimiento correctivo de luminarias para el antedespacho de la Dirección General. Solicitante: Melvyn Santos, Servicios Generales. SIPS: 71386
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Adquisición de lámparas de panel LED para mantenim
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
104,076 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/04/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén Abreu Calle Abreu, esquina calle Salcedo, sector San Carlos. (Detrás del destacamento de San Carlos)
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Forma de pago: Cheque / Transferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1064111 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,200.00
0.00
15,876.00
0.00
105,000.00
104,076.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lámpara de panel LED 2x4 para plafón de luz blanca
14
UD
7,500
6,300
88,200.00
0.00
18
15,876.00
0.00
105,000.00
104,076.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/1/2021_4_25 p.m..Pdf
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CC 0014.pdf
CC 0014.pdf
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Orden Desga 0014.pdf
Orden Desga 0014.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
105,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-UC-CD-2021-0014
1
110,000.00
DOP
Vencido
AP 0014.pdf