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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.502395
Contract reference	CONANI-2021-00006
Contract description:	Adquisición de Artículos de Limpieza y Materiales de Higiene para ser Utilizados por los Niños, Niñas y Adolescentes, Albergados en los Hogares de Paso. Productos Desiertos CP-0029 y CP-0030.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	11/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CONANI-DAF-CM-2020-0051
Request Title	Adquisición de Artículos de Limpieza y Materiales de Higiene para ser Utilizados por los Niños, Niñas y Adolescentes, Albergados en los Hogares de Paso. Productos Desiertos CP-0029 y CP-0030.
Description	Adquisición de Artículos de Limpieza y Materiales de Higiene para ser Utilizados por los Niños, Niñas y Adolescentes, Albergados en los Hogares de Paso, por las Oficinas Regionales, Municipales y Sede Central, Productos Desiertos del CP-0029 Y CP-0030
Business Operation	Departamento de Salud Integral y Nutrición
Reply Reference	CONANI-DAF-CM-2020-0051
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	194,346 Dominican Pesos

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	11/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	11/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

1

DO1.PCCNTR.1060102 ContractData Container

1.1

-

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
164,700.00	0.00	29,646.00	0.00	67,500.00	194,346.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

16

52121701 - Toallas de bañ(...)

2.3.2.2.01

Toalla en algodón 100%, de alta calidad, medida 1.50x1.00 m.

270

UD

250

610

164,700.00

0.00

18

29,646.00

0.00

67,500.00

194,346.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_13/1/2021_3_26 p.m..Pdf	Download
Orden de Compras Athill & Martinez CM-0051.pdf	Orden de Compras Athill & Martinez CM-0051.pdf	Download
Acta de Adjudicación CM-2020-0051.pdf	Acta de Adjudicación CM-2020-0051.pdf	Download
Certificado Cuota a Comprometer Athill CM-0051.pdf	Certificado Cuota a Comprometer Athill CM-0051.pdf	Download

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

920,940.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

610,240.00 DOP

----

2.3.6.3.02

9,000.00 DOP

----

2.3.3.2.01

127,200.00 DOP

----

2.3.9.5.01

11,250.00 DOP

----

2.3.7.2.03

17,500.00 DOP

----

2.3.9.9.01

18,750.00 DOP

----

2.3.2.2.01

67,500.00 DOP

----

2.3.2.3.01

59,500.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	6426	1	920,940.00 DOP	Vencido	Certificado Apropiación.pdf