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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.497112
Contract reference	CORAAVEGA-2021-00001
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CASETA DE ALUZINC, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA VEGA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CORAAVEGA-UC-CD-2021-0001
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CASETA DE ALUZINC, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA VEGA
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CASETA DE ALUZINC, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA VEGA.
Business Operation	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
Reply Reference	Eligio Valdez Comercial, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	50,748.94 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	LA VEGA 41000 DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1059419 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
43.007,59	0,00	0,00	7.741,35	50.485,00	50.748,94

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.07

TOLA NEGRA 4 X 8 ¼”

10.700

9.111,86

0,00

1.640,13

10.700,00

10.751,99

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.07

CEMENTO GRIS”

380

330,51

3.966,12

0,00

713,90

4.560,00

4.680,02

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.07

ARENA GRUESA PROCESADA

1.500

1.271,19

12.711,90

0,00

2.288,14

15.000,00

15.000,04

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.07

BARRA ROSCADA 5/8 X 6

330

284,75

569,50

0,00

102,51

660,00

672,01

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.07

ARANDELA PLANA 5/8

0,5

75,93

37,97

0,00

6,83

45,00

44,80

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.07

CORREA 2”X 1 H.N.

1.220

1.038,14

16.610,24

0,00

2.989,84

19.520,00

19.600,08

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_6/1/2021_7_57 p.m..Pdf	Download
Certificación Cuota a Comprometer..pdf	Certificación Cuota a Comprometer..pdf	Download
ACTA ADJUDICACION.pdf	ACTA ADJUDICACION.pdf	Download
Orden de Compra.pdf	Orden de Compra.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

50,485.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.07	50,485.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	CORAAVEGA-UC-001-2021	1	50,485.00 DOP	Vencido	Certificación existencia de fondos.pdf